sap预支发票有底表吗，sap发票预制干嘛用

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sap合同的后台底表是哪个啊?

选中字段后按F1，再点界面上“技术信息”那个钮，锤子和叉子的标志，里面会显示表和字段名，不过不是所有的字段都可以。

SAP系统是一个大型的企业资源管理系统，包含物料管理模块（MM)、生产管理模块(PP)、销售模块（SD）、财务模块（FICO）、人力资源模块（HR)、仓库管理模块（WM）、质量管理模块（QM)、等模块。

在所有的实际WBS的底表后面加个S，就是标准WBS的底表。

Q1: SAP中如何查看采购订单中的字段来自什么哪张底表

选中字段后按F1，再点界面上“技术信息”那个钮，锤子和叉子的标志，里面会显示表和字段名，不过不是所有的字段都可以。

在SAP中，找表不是一件简单的事情，很多时候都是看经验的。

首先告诉你怎么样可以看到哪些表用到你所指定的字段。TCODE： se11，输入一个表名，比如MARA，我要查询MARA-MATNR这个字段。

Q2: sap预制发票过账贷方科目多条

1、过账就是发货记账，一般会产生物料凭证和对应的财务凭证，且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。过账在编制会计分录后，把经济业务记入账户的过程。

2、对预制的会计凭证，可以通过事务码 FBV3 进入凭证界面，点击过账按钮（就是保存图标的按钮）进行过账，也可以通过 FBV0 事务码根据条件得到预制凭证的清单，进行批量过账。

3、不可以。根据查询sap相关资料显示，sap预制采购发票不可以跨月过账。预制发票凭证不得跨月，对于月底仍未形成真实过账的预制凭证，须在系统中删除预制凭证。

Q3: sap预制发票是财务做的吗

1、熟悉国内诸如用友的财务人员，常常会在项目中提出对所有会计凭证都要先入账再过账的需求，不幸的是，SAP 并不能对所有会计凭证进行预制的操作。

2、从你的角度来看，过账，单纯实际的程就是把财务数据写到表里了，相对财务模块的其他动作，比如你预制凭证、暂存凭证，只是占了一个坑，没那个啥。

3、共性：都是财务凭证。供应商发票是贷记，发票是借项凭证。区别：供应商发票是我方购买供应商货物，收货后对方需要开发票给我方，然后我方付款给供应商，我们在SAP应做的是发票校验，也就是MIRO。

Q4: SAPFICO底表(包括与财务会用到的其他模块)

fico模块是sap核心组件之一，不管是前途还是钱途都是不错的。

SAPFICO即SAP财务模块，FICO模块是SAP的核心组件，在SAP行业中，SAPFICO顾问的需求量也是相对较大。

SAP MM（物料管理模块）：SAP 产品中最常用的一个模块，它涉及到物料管理的全过程，与财务、生产、销售、成本等模块均有密切的关系。主要有采购、库房与库存管理、MRP、供应商评价等管理功能。

SAP合同的后台底表是EKKO（采购文档抬头数据表）和EKPO（采购文档行项目数据表）。这两个表存储了SAP系统中的采购合同的关键信息。EKKO表保存了采购合同的整体信息，如合同号、供应商代码、采购组织等。

SAP FI模块（财务会计模块）。它可提供应收、应付、总账、固定资产、合并报表等功能，这些功能可以根据各分支机构的需要来进行调整，SAP FI的设置并且往往是多语种的。

Q5: sap发票底账数据不存在

1、重新上传即可。进入普通发票电子版手工上传，点击查询，找到044开头未上传的发票，选中，点击上传即可。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证。

2、sap发票金额为0是由于支付未到账的情况下开出的电子发票。解决问题情况最好的方法是和工作人员进行沟通。

3、生成文件代码不能为空。因此系统会自动排除不存在这种情况。在公司代码 1000中，号码范围 14对于 2021不存在A：做凭证做不过去时，首先检查凭... 重新设定一个存在的号码范围的编号。

4、确认打印驱动是否有问题。开发票系统为什么打印发票预览是空白那就是打印驱动是否有问题的，或者是开票软件是否有问题的，或者是缓冲的问题都是可以一一排除的。

5、发票丢失，带着空白纸质发票，和金税盘，去税局窗口重新读入该发票。

6、库存不足。如果库存不足，那么SAP系统无法从库存中抽取足够的物料数量来创建交货单和预制发票，因此发货数量也会显示为0。

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