sap更改开票抬头，sap销售订单抬头文本语言

sap中在vf01里怎样更改发票金额

如果你选的50比55计入的VAT要多，那么就是相反的，你应该再补一些VAT。借 VAT 贷 应付。

当月应该可以修改，如果不能修改，就直接作废这张凭证重做。

第一，导出发票金额是VF01生成的销售票据金额。那么，销售发票的金额从哪里来的呢？它可以根据你的销售订单而来，也可以根据你的交货单而来。

相关问答

Q1: 在SAP中付款单做错怎样更正

1、最简单的方法是让会计开一个差额的会计凭证，把差价补齐。

2、正向顺序：销售订单→外向交货单→销售出库单→销售发票 反向顺序：先红冲销售发票，再冲销出库单，然后删除外向交货单，最后修改订单。

3、冲销凭证：为了更正错误凭证所产生的错账而制作的凭证，与错误凭证的借贷科目、余额相同，但余额为负值。

Q2: SAP系统修改抬头文本,求大神

1、可以用FB02进行更改。进去以后点击显示凭证（那个像帽子一样的图标）。然后就可以更改凭证抬头文本了。

2、到菜单里面找，“Goto-ChangeEditor”（中文系统“转到-修改编辑器”），就可以在RTF编辑器和纯文本编辑器之间切换了。

3、假如你没有清帐，那么，如果你是要更改抬头文本、参照、分配、行项目文本、参考代码，你可以在FB02中修改，要是金额、科目、利润中心、成本中心等错了，就只能用FB08冲销重新做一张。

Q3: 发票校验专票变普票怎么修改sap

题主，专票当成普票入账应该进行红字冲回重新记账。具体就是先做负数金额分录冲回原有错误凭证，再重新登记带有抵扣增值税的正确分录。

本来是专票，没注意当作普票做账了，这是会计差错。当月差错，修改凭证；跨月差错，红字冲正。扩展阅读 线更正法、红字注销法、蓝字反方向更正法(蓝字更正法)、红蓝字更正法(综合调整法)等。

sap修改发票description的方法是：在SAP系统中，可以通过进入发票维护菜单。找到发票的详细信息。然后进行修改发票描述的操作。

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