sap采犯错误，sap错误代码

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SAP成功创建采购订单后,在采购收货时的时候出现冻结错误是什么原因?

原因是你采购订单收货的行项目太多，采购的定单行项目最大数是99999 五位数的，而财务的会计凭证的最大行项目数是999 三位数的，每一个采购订单的行项目收货至少会产生2个会计(FI)的行项目。

首先，确定供应商是否冻结，可能是财务冻结，也有可能是采购员冻结的。其次，查看做的采购订单是否有问题，有可能是采购订单中的物理存在问题。

SAP冻结物料的步骤：配置是-生产--物料需求计划---计划---MRP计算---库存---定义转移库存/冻结库存/限制库存的可用性。

和routine里的其他间接成本，采购物料的话，取info record的价格。

就是冻结的意思。是一个中间状态，是不产生会计凭证的，也不属于你们公司的库存，所以你在质检和冻结，这是属于你们公司的库存中找不到，只有你再收货，才转到真正转到你们公司的库存。

在sap内销售订单和采购订单、收货联系不大，但采购订单和收货的联系是极为紧密的，只要采购订单不被取消，那么就肯定要有收货环节，如果没有收货，采购订单将一直是未完成状态，不能对供应商付款。

Q1: 在SAp里面做采购订单,供应商输错了,而且已经做了入库,请问怎么删除_百度...

1、已经过账的凭证不存在删除的的问题，因为过账凭证无法删除或者将凭证行项目金额改为0的。正对过账凭证只能冲销，使用FB08冲销之后，在报表里是不会显示的。

2、从后往前冲。例如：正向顺序：销售订单→外向交货单→销售出库单→销售发票反向顺序：先红冲销售发票，再冲销出库单，然后删除外向交货单，最后修改订单。

3、首先，点击“细节”页更改供应商。其次，在“发票方”输入承运商编号，回车后供应商信息发生变更。

4、看你物料主数据上要修改的什么内容：有一些是改不掉的。如，基本单位填错，删除或者冻结物料，通知采购换料号重新下单。有一些通过其他TCODE改，如会计视图的价格控制类型，可以修改。

Q2: sap里面自己见的物料号,下了采购订单,但是在收货的时候提示错误,高手...

standard cost是CO里的概念，是通过CO模块的cost estimation来设定，直接在物料主数据里维护的那个会计视图的标准价是不行的。

SAP上线切换时，未全部开票的采购订单我们都称为未清采购订单。日常运维过程中，我们常说的未清订专单指未全部收货。如果采购订单数量为1000PC，但实际该订单只用收货800PC。

项目1：你没有输入库存地点，收货的时候必输工厂和库存地点的。一般采购订单会有这两个信息，可能是你误操作删掉了。项目2：物料在收货的工厂不存在。

Q3: 怎样处理SAP错误消息:采购组织0001不对工厂1000负责

我看见一个错误，就是凭证日期不对，你点击下凭证日期字段后面那个红色点点看看提示什么。

销售订单中销售工厂和发货工厂属于不同的公司代码的情况。这种情况发生在销售模块成为跨公司销售，发生在采购模块称为跨公司采购（也称为集中采购），对于集团型的公司，这种情况经常会发生。

系统提示的很清楚啊，你C888这个控制范围没有激活Project组件。使用OKKP，选中C888后进入Activate component/control indicator的明细，选中里面的Project后，存盘即可。

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