SAP移库会计凭证，sap库存转移移动类型

请问在SAP下会计凭证是怎么分类管理的?

传统凭证分收，付，转，或者全记记帐凭证，SAP也分三种，总长凭证SA，与供应商相关的KR-应付给供应商凭证，KG-供应商转来的红字发票，KZ-付款给供应商！与客户相关的DR-。。DG DZ 。。

除了在 FI 模块手工录入的会计凭证，SAP 大部分会计凭证通过与其他模块集成，由其他模块的业务自动生成会计凭证。本篇汇总了常见业务类型生成会计凭证的类型确定规则。

一）按内容（经济业务的）分类――收款凭证、付款凭证和转账凭证三种收款凭证。收款凭证是指用于记录库存现金和银行存款收款业务的会计凭证。它是根据有关库存现金和银行存款收入业务的原始凭证编制的。

会计凭证来源：1。总帐业务 ：包括待摊、预提、税金等 2。

减少手工输入数据量的一种操作方式；财务凭证，就是会计凭证，这个不用多解释吧，有借贷方、有会计科目、借贷平衡、用来记录实际业务发生金额的凭证；采购凭证，在SAP中一般指的就是采购订单。个人见解，供参考。

会计凭证的形式多种多样，可以按照不同的标准分类。会计凭证按照填制程序和用途可分为原始凭证和记账凭证。

相关问答

Q1: Sap物料凭证的文本如何进入会计凭证中

凭证就2个地方可以写文本，抬头摘要和行项目摘要。除非你们做了特别的自定义开发。

系统首先创建物料凭证的行项目，再通过接口函数创建会计凭证的行项目，这时候是可以配置合并规则的。也就是说MSEG中的多行可能对应BSEG中的某几行；反过来，基于记账要求，MSEG中的一行可能对应BSEG中的多行。

（1） 账页格式：收入、付出 、余额三栏式 （2） 登记方法：由出纳人员根据审核无误后的银行存款收款凭证和银行存款付款凭证序时连续登记的账簿。分次与银行对账单进行核对。

物料凭证对应实际业务中物资部门的出、入库等库存操作记录单据，会计凭证对应实际业务中财务部门的根据原始凭证形成的记账凭证。 物料凭证基于工厂层级，会计凭证基于公司代码层。

公司代码是必填的，公司代码是SAP特有的名词，对应其他ERP系统中的公司账套。学习SAP从公司代码开始。货币/汇率是必填的，记账本位币，一般情况下为人民币：RMB，可通过客户端配置默认RMB。

Q2: SAP系统中什么情况下会产生会计凭证

1、如果没有差异结转出来，肯定是没有凭证的。如果已完工产品有差异，那么KKS1会计算出差异，产生凭证。一般是：借：单层差异 贷：价差/发票差异 等。

2、下面这些情况在SAP中都是后勤产生的会计凭证 物料凭证对应实际业务中物资部门的出、入库等库存操作记录单据，会计凭证对应实际业务中财务部门的根据原始凭证形成的记账凭证。物料凭证基于工厂层级，会计凭证基于公司代码层。

3、网络异常。在通畅的网络下，sap开票后是会产生会计凭证的，没有产生是因为网络异常导致的，更换网络即可解决。凭证又称会计凭证，指的是能够用来证明经济业务事项发生的书面证明。

4、发票校验。发票校验的时候产生（会计凭证）。冲销发票。产生（会计凭证）。冲销收货。产生物料凭证（同时产生会计凭证）。

5、(2).加工完成入库，计算实际加工成本Dr：半成品/产品(可建立半成品/产品-委外加工明细科目)Cr：委外加工物资(或委托加工物资-结转)和SAP 标准不同，财务希望在（1）中产生会计凭证，希望高手能告诉如何在系统中实现。

6、除了在 FI 模块手工录入的会计凭证，SAP 大部分会计凭证通过与其他模块集成，由其他模块的业务自动生成会计凭证。本篇汇总了常见业务类型生成会计凭证的类型确定规则。

Q3: SAP中物料凭证与会计凭证有什么区别?

1、简单讲：MM中的物料帐（物料凭证）是记录物料发生的异动情况，某个物料在什么时候从什么地方增加了，还是减少了；FICO中的叫会计凭证，专门记录费用的情况，即发生了多少费用，哪个地方增加或减少了。

2、我个人这么理解：物料凭证在物料的移动或物料状态（如质检到非质检）的变化等等中产生，记录物料数量、位置或状态等等的变化过程。

3、假如你采购一种物料，采购凭证就可以是一个合同一样的东西详细记录购买所需要的资料。物料凭证，当物料入库了，你肯定得登记增加的数量啊。财务凭证就是你买东西的要做的财务凭证啊。参考凭证可以不用考虑。

4、区别如下。在SAP系统中，每一个总账科目 (G/L Account)都有两个层次，首先必须在chart of accounts level维护共有的信息，然后再在company code level维护公司代码独有的信息。

5、SAP的会计凭证和电子凭证有以下不同：纸质凭证vs电子凭证：传统的会计凭证是纸质版，而电子凭证则是以电子形式存在于计算机系统中。

6、物料凭证是对物料活动一个记录编码。入库时：（采购）如果已经有物料编码了，就直接收货，这样对你的物料必然产生变化，数量，位置等，这样就会产生一个物料凭证，记录此次对该物料的操作。

Q4: 怎么在SAP系统中冲销已清帐的会计凭证

1、SAP凭证冲销操作如下：如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证，可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误，要对其进行冲销前，先查看该凭证的类型，对于不同类型的凭证，采用不同的处理方法。

2、问题六：SAP中如何冲销凭证 冲销一般的凭证直接冲销即可，冲销后的凭证会作为一张单独的凭证而存在。

3、这个需求最好从管理、培训的方式来解决，比如只给特定的用户分配VF11权限，通过培训告诉用户不能跨月冲销发票。如果真要用系统的方式来控制，可以写copyingrequirement来实现。

4、冲销凭证步骤：操作环境：MacBook，macOS（17）系统，SAP系统软件打开“填制凭证”的界面，在下月第一张凭证的界面点击“制单”-“插入凭证”菜单，随便填制一张凭证，后续删除该凭证可以制造断号。

5、实际上已自动清除FI凭证，不用管它的。不信的话，可以在显示发票时点击一下“后继凭证”图标，正常是能弹出显示会计凭证号的对话框的，用MR8M冲销后的发票，点击后继凭证时，系统会提示你会计凭证不存在。

6、MM模块的凭证冲销 物料凭证：MBST，冲销后对应的会计凭证也会冲销 校验发票：M8RM SD 销售模块 VL09 可以冲销发货 VF11 可以冲销发票 SAP系统中，凭证一经过账，是不能随意更改。

Q5: sap中成品批次转换产生会计凭证吗

1、如果没有差异结转出来，肯定是没有凭证的。如果已完工产品有差异，那么KKS1会计算出差异，产生凭证。 一般是：借：单层差异 贷：价差/发票差异 等。 要回答你这个问题前，我们首先要搞清楚，为什么在SAP系统中需要产生会计凭证的原因。

2、也就是说，只要有一笔业务数据产生，那么相应的系统就会按照一定的原则产生正确的财务会计凭证，省去了财务部门手工记录财务凭证的工作，减少了工作量。明白了以上的道理，我们在来说具体的细节内容。

3、网络异常。在通畅的网络下，sap开票后是会产生会计凭证的，没有产生是因为网络异常导致的，更换网络即可解决。凭证又称会计凭证，指的是能够用来证明经济业务事项发生的书面证明。

4、不产生会计凭证。SAP中会计凭证的讲解SAP系统在数据处理，无论是业务处理还是财务处理都会产生大量的凭证，凡是不产生会计凭证的物料凭证行项目的金额都为0。

5、计算实际加工成本Dr：半成品/产品(可建立半成品/产品-委外加工明细科目)Cr：委外加工物资(或委托加工物资-结转)和SAP 标准不同，财务希望在（1）中产生会计凭证，希望高手能告诉如何在系统中实现。

6、您想问的是审计发现sap产生没有金额的会计凭证是为什么吗？不产生会计凭证。

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