sap凭证+类型，Sap凭证类型

sap里面凭证类型SA和WE什么区别

AB 代表清账。SA 代表总账。RV代表销售。W开头的凭证类型一般是与物料的移动相关的。K开头的凭证类型一般是与供应商有关的。D开头的凭证类型一般是与客户有关的。

sap凭证类型ue是期初数据传输的意思。SAP的凭证类型是用来区分业务，一般项目采用SAP默认的凭证类型清单即可满足业务需求。类型及功能如下：AA：资产资本化或资产报废（资产清理的）。AF：资产折旧计提。AB：自动清账。

SAP对凭证的分类基本上也遵循收、付、转三类的原则。即总帐凭证S（类似转帐凭证）SA。

一般通常用的是SA凭证类型。即，总帐凭证类型。借 差旅费 贷 银行存款 差旅费科目是总帐科目，银行存款也是总帐科目。所以产生的凭证是总帐凭证类型。

传统凭证分收，付，转，或者全记记帐凭证，SAP也分三种，总长凭证SA，与供应商相关的KR-应付给供应商凭证，KG-供应商转来的红字发票，KZ-付款给供应商！与客户相关的DR-。。DG DZ 。。

相关问答

Q1: SAP系统中差旅费报销选用哪个凭证类型?

1、根据移动类型啊，你物料移动的时候，会有一定类型，261，531等等，后勤会有配置，对应不同的结转科目。

2、属于汇总凭证。汇总凭证是指一定时期内反映经济业务内容相同的若干张原始凭证，按照一定标准综合填制的原始凭证。常用的汇总原始凭证有：发出材料汇总表、工资结算汇总表、差旅费报销单等。

3、报销差旅费应该用汇总凭证。差旅费报销单属于汇总凭证。汇总凭证是指一定时期内反映经济业务内容相同的若干张原始凭证，按照一定标准综合填制的原始凭证。

4、差旅费报销单属于费用报销单，属于一次性凭证，即这笔单据仅有单一性质业务构成。简单来说，这就是会计里面的一笔业务，数据并不是由多个业务或者多个月的财务数据得来的。

5、B，外来凭证是在经济业务完成时，从发生经济业务往来的单位或个人直接取得的原始凭证。C，记账凭证是财会部门根据原始凭证填制，记载经济业务简要内容，确定会计分录，作为记账依据的会计凭证。

Q2: sap321移动类型产生什么凭证

可以有2种方法做，1，对321的凭证做reverse，那么就生成了一个322。2，使用MB1B，在移动类型字段里面直接输入322也是可以的。

TR-transfer requirement，转储需求，简单的理解就是操作者为了实现某个操作（仓位变动，仓储类型的移动等）而向系统申请的移动需要。这种需求，会指示物料的移动类型，方式，数量等等相关的数据。

用MIGO输入采购订单后，注意选择移动类型，应该为102 。这样就可以完成冲销了。

个人理解：物料凭证是对物料活动一个记录编码。入库时：（采购）如果已经有物料编码了，就直接收货，这样对你的物料必然产生变化，数量，位置等，这样就会产生一个物料凭证，记录此次对该物料的操作。

Q3: sap凭证类型ue是什么意思

ue就是用户体验的意思（User Experience，简称UX或 UE）是一种纯主观的在用户使用一个产品（服务）的过程中建立起来的心理感受。因为它是纯主观的，就带有一定的不确定因素。

即总帐凭证S（类似转帐凭证）SA。与供应商有关的凭证K（类似于付款凭证）：KR（应付供应商的凭证）、KG（供应商转来的红字发票，SAP称为贷记凭证）、KZ（付款给供应商的凭证）。

SA 代表总账。RV代表销售。W开头的凭证类型一般是与物料的移动相关的。K开头的凭证类型一般是与供应商有关的。D开头的凭证类型一般是与客户有关的。A开关的凭证类型一般是与固定资产有关的。

减少手工输入数据量的一种操作方式；财务凭证，就是会计凭证，这个不用多解释吧，有借贷方、有会计科目、借贷平衡、用来记录实际业务发生金额的凭证；采购凭证，在SAP中一般指的就是采购订单。个人见解，供参考。

通常来说，SA是手工凭证，WE是系统发货自动产生的凭证。W开头的凭证类型一般是与物料的移动相关的。K开头的凭证类型一般是与供应商有关的。D开头的凭证类型一般是与客户有关的。A开关的凭证类型一般是与固定资产有关的。

abbr.单位装备(UnitEquipment)；单位疲惫；耗尽的单位(UnitExhausted)；合众航空公司（南非）；[例句]Processof3GPPunderDifferentNetworkOperationModeonUESide。

Q4: SAP软件中的凭证DA、DR、DZ分别是什么

1、SAP称为贷记凭证）、KZ（付款给供应商的凭证）。与客户有关的凭证（类似于收款凭证）：DR（开具发票给顾客的凭证）、DG（开具红字发票给顾客的凭证）、DZ（向顾客收款的凭证）。

2、但是一般有约定俗成的分类，字母D开头的一般代表客户相关的凭证，应收、预收、清账相关的。

3、传统凭证分收，付，转，或者全记记帐凭证，SAP也分三种，总长凭证SA，与供应商相关的KR-应付给供应商凭证，KG-供应商转来的红字发票，KZ-付款给供应商！与客户相关的DR-。。DG DZ 。。

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