包含sap退货数量与订单不同的词条

sap里订货生产和无订货生产差异

1、SAP-FICO订单结算是针对生产订单中收集的料料成本、人工成本以及制造费用的成本计算汇总，并将成本差异计入到完工的产品中的一个过程。订单结算产生的会计凭证为：DR ：产成品差异 CR：生产成本-工单转出。

2、指厂内接到客户需求信息后，由市场或客服在SAP系统内转成工厂内订单，生产管理部门依据各物料库存、生产状况，相应的将物料采购需求、生产订单需求下放到各责任部门作业的过程。

3、你这个问题太大了。建议你先看一下SAP对于订单差异的解释：http：//help.sap.com/saphelp_erp60_sp/helpdata/en/90/ba81d2446711d189420000e829fbbd/frameset.htm。

4、二者区别：①在产品方面，备货型生产主要是按生产标准产品进行，而订货型生产则是按用户要求生产，产品多是无标准产品及大量的变型产品与新产品。②对产品的要求方面，备货型生产的要求是可以预测的，订货型生产则难以预测。

相关问答

Q1: sap生产项目退料怎么退?不想冲销凭证,凭证里明细太多,只想退回几个零件...

1、如果属于清账凭证，冲销只有在清账被重新设置后才能执行；凭证的冲销：方法一如果要冲销已经清账的凭证，需要首先重置清账时产生的清账凭证。

2、先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。

3、如果没有差异结转出来，肯定是没有凭证的。如果已完工产品有差异，那么KKS1会计算出差异，产生凭证。 一般是：借：单层差异 贷：价差/发票差异 等。 要回答你这个问题前，我们首先要搞清楚，为什么在SAP系统中需要产生会计凭证的原因。

4、如果重置错了，建议你两种办法，一条道走到头，就是接着把清帐凭证也冲掉，然后再重新做一遍原始凭证。然后你再按正确的重置。 找出那笔重置错的凭证，用一般的冲销命令冲销掉。

Q2: SAP里的订单退货

1、如果是销售退货，用VA01建立退货销售订单，然后根据VL01N进行退货处理。

2、如果是，还没有结算，可以做发货冲销，删除原来订单；对于系统就等同于没有卖掉。如果已经结算，做个退货订单，发货过帐后结算即可。

3、对于强逻辑的SAP来说，不容易通过设置来实现，如果冻结了该客户的销售订单、交货或开票，那么相应的贷向凭证也会同时冻结。

4、sap可以补打退货单。SAP公司主要产品线如下：1）Application 应用产品线， 包含SAP Business Suite/SAP By Design/SAP Business One，以及很多LOB(Line of Business）的产品，如：SCM/CRM/PLM/MII等产品。

5、一定需要订单，退货是根据你的订单给你退钱的。

Q3: SAP中如何解决工单报工数与入库数不一致的问题

1、按实际数据对订单进行处理，修正sap仓库数据。以实际数据为准，sap数据进行修改，多出的数量进虚拟仓进行改正，少的货品核实出入库纪录。spa数据在出入库时会与实际不一致，是正常的，需要员工每月定期查库房，修正spa数据。

2、有以下方法：确认少入库的数量和物料信息。核实物料编码、数量、单位等信息是否正确，以及是否有其他相关信息需要记录。找到工单关闭后的入库单据，检查入库单据中的物料数量、单位、批次等信息是否与实际情况相符。

3、解决方法：可从gl_accvouch中导出凭证，删除其在gl_accsum和gl_accass中相关记录后再导入凭证即可。

Q4: sap退货时和财务不一致

兄弟 你的问题问的不对哦。成本和收入本来就是不一样的好吧。成本是标准价来的，收入是销售订单价格来的，差异能不大么，没有差异岂不是要亏本。

差异会计入不同的材料差异科目，如果有物料分类账的话，在月底回自动分摊掉差异。如果没有物料分类账，需要手动结转差异科目。

按实际数据对订单进行处理，修正sap仓库数据。以实际数据为准，sap数据进行修改，多出的数量进虚拟仓进行改正，少的货品核实出入库纪录。spa数据在出入库时会与实际不一致，是正常的，需要员工每月定期查库房，修正spa数据。

然后您和baiss搞下，让他先删掉这个初级成本要素，等删完了，再把最初那张错的也红冲掉。不行也是用参考记账。最后让baiss再做一下那个初级成本要素，做完再正确过账即可。

首先打开sap软件并进入主界面。其次点击查询找出“供应链收发存报表”与“财务会计收发存报表”。最后进行分析对比差异即可。

你这个问题很有意思，SAP产成品的成本基本上来自于三个方面：物料成本 人工成本 间接费用。物料成本：它的主要来源就是产成品的BOM BOM里面设定的必选项物料 由底层至上，更新中间层物料 就是CK11N 成本滚算的最终物料成本。

Q5: ...冲销退货单号时出来这样一个提示(如图),估计原因是退货订单建...

先看日志：如果在操作这一批订单，先随便双击一个订单，此日志的先后顺序是，先预约了单号，再改了物流方式的。

退货原因：（a）商品质量或包装有问题，顾客退回后，门店收货部再转退给供应商；（b）存货量太大或商品滞销，门店消化不了，退还给供应商；（c）商品未到保质期，即已变质或损坏；（d）引申含义，指甩了对方，分手。

收到货的退款：① 确认你是收到货就点第一个。② 选择“退款原因”里面有几个选项，自己看着选择。 全部退款的话自动填好了。

退货时卖家要的订单编号就是在订单上的编码号如图所示。目的：方便卖家知道退货信息。

订单显示退货，物流单号已被其他订单理赔成功，意思就是说看见你有退单，然后退单已经退成功了，然后他的保险已经理赔了，所以出现这种情况。

打开手机淘宝客户端。找到“我的淘宝”，点击进入。在“我的淘宝”里面找到“退款/售后”，点击进入。找到要填退货快递单号的宝贝点进去。根据卖家提供的地址，正确填写快递单。

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