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为何sap允许跨币种清账

SAP清帐的目的是：对于除需要做借贷余管理外，还需要管理每个行项目状态的科目做清账管理，来管理每笔行项目的往来状态。也就是除反映过账与否还要反映清账与否。比如银行未达科目，客户和供应商的明细科目等。

系统中需要记录供应商的每张发票是否已经付款了，客户的每张发票是否已经收账了，各种未达的资金项是否已经到账了等等。这就是行项目的清账。不知道你是想提问这个问题呢还是提问GR/IR清帐的问题。

广义上讲，SAP所说的清帐还有其他意义，不过貌似不是用这个词，比如销售确认时，将A物料发到销售订单上，在MIGO里面是601 A + 销售订单号，这个过程一般也叫清帐，不过不具有财务意义(假设销售订单无价值)，只是习惯叫法。

相关问答

Q1: SAP制造费用分配到作业类型上金额分配不完全

） 作业类型价格在核算日期时是否仍有效。2） BOM在核算日期时是否仍有效。大多是第一个原因。

楼上回答的已经很详细了，一般在正式结算之前，需要把所有该分摊的制造费用全部分摊完成（或分摊到生产订单上，或分摊到生产类成本中心），这是前提。

如果在此处选择不到你要结算的类，则看第二步。

Q2: [求助]金穗发票接口

用户可能需要将折扣额也列示在销售发票中，有多行商品多行折扣和多行商品一行折扣两种方法。

看你描述的情况有两种可能，第一是你老婆开票的时候拿错了发票，第二就是税务局买票给你的时候弄错了（这个几率不高）。但是你老婆开票的时候没有看清楚纸质发票的号码的确是她的过失。

金穗系统开出的发票查询方法是打开金穗系统。找到个人服务。点击状态选。进入发票系统查询。找到已开票查询到以往的明细。金穗系统是开具国税增值税发票的开票子系统。

首先你要购买及安装系统，你购买的时候会教你怎么使用。

首先下载金穗发票清单进入开票系统中。其次点击“报税处理-报税管理-发票数据导出”。最后即可下载金穗发票清单。

Q3: SAP总账科目的一项原材料和库存的实际有几分钱的尾差的原因

1、你说的库存实际是根据什么登记的？如果是根据发票登记的，那么SAP和增值税发票有时候会不一致，差个一两分钱，主要是双方计算税金时小数点后保留的位数不一致。

2、很抱歉，我不是很清楚您所提到的具体情况。但是，一般来说，SAP中科目无法创建总账科目可能有以下原因： 您没有足够的权限来创建总账科目。请联系您的管理员以获取更高的权限。 您已经达到了总账科目的最大数量限制。

3、具有先进性，可以跟踪多语言、多币种、多会计科目的财务数据； 然而，它又缺少一些适应性，如需要对一些SAP 的财务报表进行客户化才能满足中国用户的需求。

4、所谓集成，是指MM模块和FI模块自动集成。

Q4: SAP清理未清项尾差忘记模拟步骤怎么办

1、在做发票的时候可以增加一个手工调整科目，调整到营业外收支去，如果发票已经完成，那就做一个手工凭证调整下。

2、如有错误应改正；从取费项目、标准和计算程序方面，审核是否符合规定，不符合者予以调整或重新计算；从预算书的分部分项内容构成方面，以施工图设计为依据，审核工程量计算有无漏项和重复计算。

3、如果尾差确实是货款的差异，则应留下来继续清账，如果尾差只是因为系统中汇率的问题，则应该转出。

4、重新打开CON2，然后做测试执行的冲销。注意：一定要勾选测试执行。然后你就能看到你需要的清单了。

5、你说的库存实际是根据什么登记的？如果是根据发票登记的，那么SAP和增值税发票有时候会不一致，差个一两分钱，主要是双方计算税金时小数点后保留的位数不一致。

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