sap收货，sap收货入库了要冲销

sap副产品收货成本计算

1、主产品减去多余产品费用。SAP中关于联产品和副产品的处理联产品与副产品的定义与区分：联产品是指用同一种原料，经过同一个生产过程，生产出两种或两种以上的不同性质和用途的产品；副产品。

2、入库时候物资的成本是按照采购订单的价格入的，等来的时候才是最终的成本，差异就是这两者不一样造成的。

3、设计成本要素，以科学地完成成本的计算功能。所以，该岗位会计必须有较强的逻辑思维能力和公司产品业务流程知识。另外，你可就成本要素会计在SAP中被赋予的权限（原则上，未赋予的权限是无法使用的），来确定其职能。

4、sap在日常交易中，库存异动都是用标准成本价，在采购收货环节，会产生采购价格差异。而生产订单完工后，通过结算产生生产差异。你可以通过启用物料帐，在月结时将这些差异进行单层和多层的分摊，产生实际成本。

5、结平步骤如下：双击SAP成本核算单（CO单），转入控制页面。在控制页面单击“成本核算”选项卡，在“成本结算”区域中单击“批量处理”按钮。在批量处理屏幕中，选择“结算”选项，并输入当前期间。

相关问答

Q1: sap冲销收货号显示没有库存怎么解决?

首先打开电脑，点击进入sap系统。其次找到冲销上个月的凭证提示库存短缺的选项。最后点击补充库存即可解决。

检查下是不是设置了MRP外的库存了。或者看看有没有计划项目占用了。

应该是后台配置调整了。SPRO进去，按路径 后勤-常规-物料主数据-基本设置-物料类型-定义物料类型的属性；双击你在前台创建的物料类型，查看页面中间右侧的用户部门区域，将仓储位置库存勾选上就行了。

系统bug。sap是一款企业管理软件，如显示总成已入库原材料没有冲销，是系统bug，可以重启此软件重试。SAP公司，也特指其软件产品，或是其ERP产品。

Q2: sap已收货的如何修改供应商

首先，点击“细节”页更改供应商。其次，在“发票方”输入承运商编号，回车后供应商信息发生变更。

sap采购订单不能改供应商。sap采购订单供应商和凭证类型都是不能更改，这是SAP预定义的。所以sap采购订单不能改供应商。

当然可以改，描述 属于文本字段。事物代码XK02，直接改描述即可。

在SAP系统中如果供应商的账户组建立错了，是可以进行修改的，原有SAP ERP系统中的XK07在S4 HANA系统中已作废，且无法向XK01等事物代码可以跳转到BP维护界面。

二是反方向冲销，生成一张与原来凭证借贷方向相反的凭证。 这样就相当于是删除了原来的已记账凭证。

如果是当月的话，用262冲销之前的入库，再用261入一次就行了。如果是在上月的工单，还没有结算的话，也可以冲销。如果不冲销，在盘点的时候也会发现，可以作为盘盈亏处理。如果是上月已经结算的工单，是不可以冲销的。

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