sap软件财务审计问题，sap 财务

在财务软件进行账务处理的前提下,内部审计应关注哪些方面

狗尾续貂：如果有数据转移的问题，还应测试下是否存在转移过程中数据丢失的问题。同时还要确认下数据备份机制是否OK。如有疑问，请追问。

内部审计应该重点关注哪些内容：内审第一个方面要关注企业的内控是否存在漏洞审计方法：检查凭证，是否严格按照公司的付款审批制度执行在此过程中反过来也能探究公司付款审批制度是否存在不合理或者存在漏洞的地方。

行政单位的内部财政财务收支审计，重点是各级国家权力机关、行政机关、审判机关、检察机关、各党派、社会团体及其在境外的派出机构的行政经费、罚没收入和行政性收费的真实、合法和效益性。

相关问答

Q1: sap系统中财务会计报表如何审计?我们去一家公司,他们用的是sap系统,用...

广义其实指SAP basis security以及其OS，DB的audit，而狭义就是SAP FI/CO， MM， SD等提供的系统控制的审计。是吧。

（1）成本中心会计：帮助用户确定在企业的何处将生成何种成本，并将成本分配给产生该成本的部门。

SAP无法财务审单可能是因为系统正在更新。

进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后，需要点击总账科目的相关按钮。这个时候，需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。

收集材料单，入库单，与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口，做好协调工作。确定最合适你公司材料成本计算方法：先进先出，后进先出，加权平均等。建立材料明细账，确定产品分类。

Q2: sap软件里发票校验跳出来借贷不相等是怎么回事

填完记账凭证显示借贷不平衡，说明登录账时一定出错了。

录入了一张凭证，借记银行存款，币别：人民币，原币金额为，汇率，贷记应收账款，币别：美元，原币金额为100，汇率4，本位币840。解决方法：在“查看-选项-凭证录入检查”中不要勾选“保存进行原币平衡校验。

但从这里看不出具体原因是什么。但是，你的本期发生额的借贷双方就不相等，说明本期记账存在错误。建议：使用九除法，看看是不是有记错位的。使用二除法，看看是不是有借贷方向登记错误。差错在本期，仔细检查。

提示借贷不平衡就是指你借方发生数合计与贷方发生数合计不一致，你要重新看一下输入的数字，可以手工加一遍看看是否有错。还有就是是否存在红字，红字代表负数的。

贷：银行存款或者别的什么现金等，这就是从借贷方看发票校验。从业务来看，发票校验实际上是表示供应商的发票已经开出，提交到了客户方，需要在系统中将该发票录入，同时进行尾差的调整。至于后来的清账，其实就相当于交钱。

查看一下是不是有填错而没有作废的凭证，还有在看一下是不是有没有做结转的凭证。最后看一下借贷方的余额是多少，用除2法，除9法查找尾数法。查看这些数，来查找凭证。并有可能找到错的地方，在改正。

Q3: SAP软件如何做会计分录(sap系统财务怎么做账)

1、进入SAP系统，并选择相应的公司代码和会计科目。在主菜单中选择“财务”或“总账”等相关选项。在相应的选项中选择“日记账分录”或“GL分录”等子选项。在日记账分录窗口中，选择“客户”作为过账的主体。

2、收集材料单，入库单，与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口，做好协调工作。确定最合适你公司材料成本计算方法：先进先出，后进先出，加权平均等。建立材料明细账，确定产品分类。

3、打开财务软件，点击凭证录入；在记账凭证直接录入会计分录：借：其他应收款-个人 贷：现金/银行存款 其他应收款是企业应收款项的另一重要组成部分。

4、“/OTCODE”：打开新的窗口并进入操作界面。单独打开新的窗口一般点击上图红圈中的图标，“/O”一般结合事务码使用，例如“/OF-02”表示打开一个新的窗口，并进入到F-02记账界面。“/NEX”：直接退出SAP系统。

Q4: SAP财务软件怎样进行会计凭证审核(sap系统财务怎么做账)

收集材料单，入库单，与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口，做好协调工作。确定最合适你公司材料成本计算方法：先进先出，后进先出，加权平均等。建立材料明细账，确定产品分类。

第一种：最简单的方法，让他们打出凭证、帐薄、和报表（因为财政部要求每个单位都要在年终将所有的电子数据都要形成纸质财务资料）、内控、预算、决算。

进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后，需要点击总账科目的相关按钮。这个时候，需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。

财务软件的做账流程：审核原始凭证 （1）外来原始凭证。由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证，如供应单位发货票、银行收款通知等。（2）自制原始凭证。

Q5: SAP无法财务审单

1、第一种：最简单的方法，让他们打出凭证、帐薄、和报表（因为财政部要求每个单位都要在年终将所有的电子数据都要形成纸质财务资料）、内控、预算、决算。

2、可能是smartforms没激活。作为财务人员，经常会查询会计凭证，或者是查看凭证日记账。这些操作在国产财务软件中都大同小异。

3、网络异常。在通畅的网络下，sap开票后是会产生会计凭证的，没有产生是因为网络异常导致的，更换网络即可解决。凭证又称会计凭证，指的是能够用来证明经济业务事项发生的书面证明。

4、SAP该行项目含W标识无法过账的原因可能是因为W标识表示该行项目是一个预留项目，而预留项目是指在库存管理中预留一定数量的物料或服务，以便满足未来的需求。

5、譬如有WORD 打印下看看打印机是否正常。如果打印其他的东西正常，而SAP无法打印，说明SAP程序出现BUG，找你们的BASIS 看看吧，也可以尝试断开打印机的链接，重新安装打印机程序试试。

6、可能是权限的问题 ，please inforn your sysyten administrator， 也可能是这个报表程序修改后没有激活 上传到生产系统，你让技术顾问挨个试试，看看能不能解决 。希望帮到你。

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