sap预制发票详细步骤，sap预制发票操作

sap预制发票是财务做的吗

1、熟悉国内诸如用友的财务人员，常常会在项目中提出对所有会计凭证都要先入账再过账的需求，不幸的是，SAP 并不能对所有会计凭证进行预制的操作。

2、从你的角度来看，过账，单纯实际的程就是把财务数据写到表里了，相对财务模块的其他动作，比如你预制凭证、暂存凭证，只是占了一个坑，没那个啥。

3、是的，过账前要核对预制发票和实际业务发票是否一致，一致的情况下，点击记帐进行过账，过账后凭证数据反映到财务系统中，从财务报表才可看到。

4、共性：都是财务凭证。供应商发票是贷记，发票是借项凭证。区别：供应商发票 是我方购买供应商货物，收货后对方需要开发票给我方，然后我方付款给供应商，我们在SAP应做的是发票校验，也就是MIRO。

5、SAP 系统中国开发票是指产生应交税金和主营业务收入的动作，不开票的话 ，就无法产生着两个科目的账目。税控机上开具的是实际的税票，是要打印出来给客户的，不会产生实际的会计凭证。

6、持有凭证：如果要在凭证的当前状态下进行保存，可以使用此功能。当您持有凭证时，系统只执行最小范围的检查（如公司代码、供应商和公司代码是否存在）。创建一份MM 发票凭证。

相关问答

Q1: sapvf03如何打印出发票_sap怎么查看发票

1、如果sap预制发票详细步骤你用的是SAP系统，财务记账凭证的凭证编号是可以设定的，但不是按每人一个号段这样设置的，打印凭证时，你直接把这个号做为凭证号即可。

2、sap vf03 如何打印出发票 VF03 是显示出来SAP系统开出来的发票，跟实际的发票是两码事，你打印出来做啥。。 当然你如果想SAP系统可以打印金税系统开出来的发票，需要自定义开发程序，还需要买插件才可以。

3、sap查看发票扫描件通过FBL1N可查看供应商明细，通过列表双击可转到相应凭证，通过凭证里的追记(菜单里有，现在没有环境，记不清sap预制发票详细步骤了)可看到相关的订单等一些列上级凭证。

4、通过FBL1N可查看供应商明细，通过列表双击可转到相应凭证，通过凭证里的追记(菜单里有，现在没有环境，记不清了)可看到相关的订单等一些列上级凭证。

5、VF03根据你开的发票号去查，点会计按钮可以查看到发票对应的会计凭证，回车可以看到开票项目的具体内容。

6、出具发票时，数量是否可以修改，是在Item Category里面设置的，参数是billing reference. ItCA－TAN该栏位的值是A。 对于数量可以更改的，该栏位的值应该是 K。

Q2: 如何在SAP中先预制发票,经过一系列审批才真正过帐?

1、”方法如下：进入SAP系统的预制发票过账界面。在输入预制发票信息的过程中，根据实际情况选择多条贷方科目进行分录。对于每一条贷方科目，需要填写相应的金额和其他必要的信息，如成本中心、利润中心等。

2、对预制的会计凭证，可以通过事务码 FBV3 进入凭证界面，点击 过账 按钮（就是保存图标的按钮）进行过账，也可以通过 FBV0 事务码根据条件得到预制凭证的清单，进行 批量过账 。

3、过账在编制会计分录后，把经济业务记入账户的过程。过账时要严格按照会计分录所规定的应记账户、应记方向、应记金额进行，否则就会发生错误。

4、即将过账，但是还没有过账的，比如采购了一个东西，然后收到了对方开的发票，那么就由采购的人做一个预制凭证，但是这个凭证需要财务来确定，最后过账，产生会计凭证。

5、是的，过账前要核对预制发票和实际业务发票是否一致，一致的情况下，点击记帐进行过账，过账后凭证数据反映到财务系统中，从财务报表才可看到。

6、不可以。根据查询sap相关资料显示，sap预制采购发票不可以跨月过账。预制发票凭证不得跨月，对于月底仍未形成真实过账的预制凭证，须在系统中删除预制凭证。

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