sap先货后票，sap票到货未到的会计分录

如何运用SAP

1、进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。下一步会自动进行操作。

2、借助于SAP的移动商务解决方案，企业可实现IT投资回报的最大化，并充分利用已经实施的解决方案。SAP的移动商务解决方案可与SAPBusinessSuite无缝集成。

3、用户还可以通过SAP内部的开发平台运用ABAP语言进行系统开发。其中包括SAP系统与外部系统的数据传输，报表的制作，以及对数据的导入导出等。

4、SAP系统操作有以下技巧：“/N”：快速返回主界面。例如，当用户在录入凭证时发现凭证错了，需要退出后重新录入。

5、“/OTCODE”：打开新的窗口并进入操作界面。单独打开新的窗口一般点击上图红圈中的图标，“/O”一般结合事务码使用，例如“/OF-02”表示打开一个新的窗口，并进入到F-02记账界面。“/NEX”：直接退出SAP系统。

相关问答

Q1: sap销售订单已发货已开票还能修改吗

取消已开票的销售订单并重新创建：如销售订单已经转化为发货单或发票，无法直接修改订单价格。此时可以先取消已开票的销售订单，再重新创建销售订单并输入正确的价格。

最正确的方法是，把销售订单的价格改了，具体操作如下：（前提是会计还没有生成会计凭证，如有，要联系会计先冲销会计凭证）第一步：冲销发票，VF11 填写凭证号，回车。保存。之后会生成一个新的凭证号，证明已冲销了发票。

进入XD02（“修改客户”）进行修改设置。将开票凭证项目内，“出票日期”栏更改为空白（因为在实际工作中无法确定物料何时出库）。

从后往前冲。例如：正向顺序：销售订单→外向交货单→销售出库单→销售发票 反向顺序：先红冲销售发票，再冲销出库单，然后删除外向交货单，最后修改订单。

是的。已经生成无法修改，所以在提交前一定要仔细检查避免不必要的麻烦。这是一种工作的态度。

Q2: sap先货后款的客户启用信贷有意义吗?

1、目的是加强客户应收账款的管控工作，实际是给客户一个赊销的额度。针对以赊销为主的客户，事前经过对客户的评级，规定在一个期限内，给客户设置一个授信额度，在这个额度内客户可以先发货。

2、（1）定义信贷控制范围：通过定义信贷控制范围我们可以把信用控制分配到整个集团或是一个公司代码下，比如我们可以整个集团是一个信用额度或者是某个公司代码是一个信用额度。

3、恩 是用来控制客户信用额度的，定义好后，他一个默认的信用额度，相当于给客户一个可以赊账的额度，在这个额度范围内可以正常的发货，过账，开发票，收款。超过这个额度就必须先缴款后发货，或提高信用额度。

4、SAP中的信用控制可以实现分公司代码、分销售范围、分不同风险类别的客户、分单据类型的控制。要实现信用控制，还需要首先对要进行信贷控制的定价过程做定义，其次是要激活项目类别的信贷控制。

5、SAP ERP内会对客户进行信用额度的控制，这个信用额度表示客户在未回款的情况下允许发货的额度，再通俗点说就是客户可以赊账多少。这里的静态信贷超过就是表示客户信用额度超过的意思，表明客户不可以再赊账了。

6、在SAP财务系统中，通过信贷控制范围来控制客户风险，不同的公司代码可以分配相同或不同的信用控制范围，然后为每个客户赋予相应的信用额度，客户就只能在信贷额度范围内使用信用。

Q3: sap中某些行项目基于收货的发票校验无法勾选

1、在基于收货的发票校验的情况下，必须在系统中先收货，再做发票校验，发票校验的数量不能多于收货数量。系统中做发票校验时会有错误提示，需要先收货。

2、如果业务能够支持，就设置基于收货的发票校验。

3、有可能此订单已经做过发票校验了。有可能其它人正在对此订单做操作，也就是说此订单正处于锁定状态。如果是第一种情况，可以使用ME23N查看此订单中的“采购历史”，看是否有发票存在。

Q4: 仓库管理和SAP系统如何使用?

仓库管理SAP系统使用：简单来讲SAP系统提供的仓库管理功能有：收、发、转、盘点四大项。

简单来讲SAP系统提供的仓库管理功能有：收、发、转、盘点四大项。

用户还可以通过SAP内部的开发平台运用ABAP语言进行系统开发。其中包括SAP系统与外部系统的数据传输，报表的制作，以及对数据的导入导出等。

供应链管理 SAPSCM是SAPBusinessSuite的成员。该套件采用模块化软件，可以与其他SAP和非SAP软件配合使用，能够让组织机构以独特的方式完成基本业务高昂的升级。

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