sap清理过期发票，未清发票从sap如何查询

sap如何冲销发票

先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。

T-CODE FB08冲销，冲销原因选择04红冲，这样设置的。可以实现跨期间冲销。具体什么名字你们自己怎么起的不知道。

这个需求最好从管理、培训的方式来解决，比如只给特定的用户分配VF11权限，通过培训告诉用户不能跨月冲销发票。如果真要用系统的方式来控制，可以写copyingrequirement来实现。

Tcode ： VL09 输入相应的界定条件，系统根据用户输入列出所有交货凭证。用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮，系统会出现“确实需要冲销次发货吗？”提示框，选择“OK”按钮确认。

最简单的方法是让会计开一个差额的会计凭证，把差价补齐。

通过发票冲回；通过折旧逆变换处理等。通过发票冲回：在会计凭证中生成相应的发票冲回凭证，将计提的折旧进行冲回。通过折旧逆变换处理：生成折旧逆变换凭证，将计提的折旧进行冲回。

相关问答

Q1: sap取消发票和开贷项凭证有什么区别

财务方面你需要了解另外需要了解：发票校验、现金折扣、税、发票记帐时的帐户运动、有变化的收据、批准被冻结的发票、贷项凭证和取消发票凭证、交货成本、发票检验的特殊过程、以估价进行收货结算 (ERS)、后勤发票检验等。

只是类型不同，与销售订单不同的是销售订单需要做交货处理，冲减库存，但借贷项凭证没有数量账，只有金额账，直接依借贷项凭证来做销售开票，确认会计凭证。

共性：都是财务凭证。供应商发票是贷记，发票是借项凭证。区别：供应商发票 是我方购买供应商货物，收货后对方需要开发票给我方，然后我方付款给供应商，我们在SAP应做的是发票校验，也就是MIRO。

sap取消发票没有对应的发票。SAP系统中，凭证一经过账，是不能随意更改。

取消：当发现原来的事务错误，执行红字反冲，这时需要使用系统菜单[数据-取消]或鼠标右键-取消，则自动生成一张金额为负的与原日记账分录过账日期一样的凭证。

贷方凭证和贷项凭证应该是一个概念，一般在SD模块中用到，就是直接扣减销售订单金额的一种订单类型。贷方分录和借方分录指的是FI模块中凭证的借贷方。一个FI的凭证至少会有两行。

Q2: 求助:sap发票问题,请高手进来指教一下。

1、销售发票不能删除，可以冲销，如果是连交货单都可以不要的话， 可以直接删交货单，交货单删除之后，再查销售订单的凭证流，就不会再显示交货单号、发货过账的物料凭证号、销售发票号了。

2、联系SAP支持团队：首先，应该联系SAP的支持团队，向他们报告发票校验被冻结的情况。将能够提供更具体的解冻步骤和支持。

3、出具发票时，数量是否可以修改，是在Item Category里面设置的，参数是billing reference. ItCA－TAN该栏位的值是A。 对于数量可以更改的，该栏位的值应该是 K。

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