sap往来清账怎么进，sap 清账

sap系统中的清帐_sap清帐

1、SAP中应付科目自动启用了未清项管理，供应商付款时需要指定具体的发票凭证，即进行清账操作，清账后发票凭证的状态从未清变为已清，表示款项已支付，因此，分析供应商有哪些款项没有支付时，查询未清项目即可。

2、印象中，SAP的清账，就是要找到原对应账目，然后手工清账，以达到管理的目的的。如果自动将正负抵销，就和原来的财务软件一致了，达不到SAP中清账的目的。我的理解是这样。

3、SAP系统清帐是系统动作，目的是让应收模块核对往来，系统清帐只是检核对账这样的作用，对实际核算业务不会影响的。

4、打开SAP软件，登录用户。在搜索框中输入事务代码FBRA。输入原清错帐的清帐凭证、公司代码、年份，点击上方的保存按钮。这样就完成反清账，可以重新进行账务处理了。

相关问答

Q1: sapf-44怎么清帐

1、印象中，SAP的清账，就是要找到原对应账目，然后手工清账，以达到管理的目的的。如果自动将正负抵销，就和原来的财务软件一致了，达不到SAP中清账的目的。我的理解是这样。

2、F-44的目的是将Vendor下面的未清项的状态设置为清帐。比如，Vendor A下面有两个未清项，一个是正数的100，一个是负数的100。

3、如果重置错了，建议你两种办法，一条道走到头，就是接着把清帐凭证也冲掉，然后再重新做一遍原始凭证。然后你再按正确的重置。找出那笔重置错的凭证，用一般的冲销命令冲销掉。

4、F-53 是在给供应商付款的时候，选择供应商的未清项，这样既做了付款凭证，也做了清帐。F-44是只做纯粹的清帐动作。在所有的未清项之间选择至少2个未清项进行清帐。跟付款无关。

Q2: 如何对总账科目清账

1、(2)可以对GL，AP，AR和一些特别总账清理。(3)自动清账的科目需设定未清项管理，如没设定未清项管理是不能进行清账处理的。(4)自动清账和手动清账都可以对同一家客户或供应商的标准账户与其特别总账之间进行清账处理。

2、首先在网页中打开用友NC系统，选择公司，并输入用户名和密码后，点击登录。

3、账证核对， 是指核对会计账簿（包括总账、明细账、以及现金、银行存款日记账）的记录与原始凭证、 记账凭证的时间、 凭证字号内容、金额是否 一致，记账方向是否相符。

4、，先把明细账按总帐金额进行调整，这样就和报表一致了。2，两帐一致后再按正确的业务制作凭证将做错的帐进行调整，调整总帐和明细账，报表也随着更正了。

5、总账登记方法：登记总账，有两种方法。可以直接根据各种记帐凭证逐笔进行，也可以把各种记帐凭证先行汇总，编制成汇总记帐凭证或科目汇总表后再据以进行登记。

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