sap冲销发票校验，sap 发票校验bapi

sap中凭证已过账,生成财务凭证,发现有错,有什么办发可以冲销

1、因为是自动过账，财务凭证是根据物料过账自动生成的，因此，你需要冲销的是物料凭证，财务凭证会自动冲销。

2、SAP凭证冲销如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证，可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误，要对其进行冲销前，先查看该凭证的类型，对于不同类型的凭证，采用不同的处理方法。

3、先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。

4、原因代码无非是人为标记的用来标识现金用途的代码而已；这个只会影响到现金流量表。既然是人为标记，就和你过账不过帐没什么关系；即使过账了，到行项目里面做个批量更改，改正过来就可以了。不需要做冲销。

相关问答

Q1: sap中已做发票校验,跨月发现数量做错了,金额税额正确,能不能在上月...

T-CODE FB08冲销，冲销原因选择04红冲，这样设置的。可以实现跨期间冲销。具体什么名字你们自己怎么起的不知道。

因为是自动过账，财务凭证是根据物料过账自动生成的，因此，你需要冲销的是物料凭证，财务凭证会自动冲销。

发票开错了主要分两种情况： (一)发票开错，数据已上传且已跨月，导致无法正确申报。

建议你做冲红处理。开具普票错误如果是跨月了，那就不能作废了，只能冲红，也就是做销项负数。普票作销项负数不麻烦，只需要在税款盘的开具发票页面点击红字按钮，并输入要冲红的发票的代码及号码就可以了。

错误的数量、单价，和现在更正的数量和单价是多少，金额不变，并加盖对方公司的公章。将此说明附在你的发票后面，做为此张发票的数量更正说明。你入库数量要按正确的入账(并附加说明一下理由)，与出库数量对应就可以了。

发票认证时才发现税号错了，而且已经跨月，单位怎么写证明 税号错了，就让对方公司开具红字发票，然后重新开具正确的增值税专用发票。

Q2: SAP发票校验

联系SAP支持团队：首先，应该联系SAP的支持团队，向他们报告发票校验被冻结的情况。将能够提供更具体的解冻步骤和支持。

在基于收货的发票校验的情况下，必须在系统中先收货，再做发票校验，发票校验的数量不能多于收货数量。系统中做发票校验时会有错误提示，需要先收货。

在SAP发票校验时，会根据收货项目代出需要结算的金额， 财务在根据实物发票输入票面金额。产生差异后，可以根据系统设定采取不同的措施，比如产生警告消息（同时会支付冻结），产生错误消息。

sap发票校验的基金预算没有释放是，进入设置界面后，将播放模式切换成自动。切换之后，即可设置自动敲击到多少停下、敲击间隔以及敲击时漂浮的文字内容。

发票校验是SAP采购流程中的重要环节，收到供应商发票之后，需要在SAP中匹配入库记录，并核对数量和金额是否正确，如有差异需要进一步确认原因，必要时将发票退回给供应商。

填公司的代码即可。输入公司代码，然后选择凭证类型贷项凭证或者发票，结算总金额为负则为贷项凭证，为正则发票，当发票即含有进也含有退时在输入采购订单号右边的按钮，单击进入后，把退货选成贷向，进货选成借向就行了。

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