sap反记帐，sap忘记勾选反记账

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sap中借方为什么用s

1、因为sap是德国软件，s是德语soll借方的缩写，h是德语haben贷方的缩写。要知道SAP是德国软件，最初开发时基本都用的德语，后来某些新的模块才有用英语缩写的。

2、S为借方，H为贷方。借贷标识为H的记录，系统会把该记录的金额放入到贷方金额；借贷标识为S的记录，系统会把该记录的金额放入借方金额；借方-贷方的金额放入“借方/贷方金额”。

3、可以这么说，+控制的是凭证的抬头，ADKMS控制的是凭证行项目对应的Account Type。比如你要在2011年5月过账一张供应商发票，比如借方是费用，贷方是AP，那么+对应的行必须打开20105。

4、在逻辑学中，S代表“主项”（subject）；P代表“谓项”（predicate）。SAP：所有的S是P，全称肯定判断，A在拉丁语Affrimo取第一个元音字母A。

5、反对与矛盾。在逻辑学中，S代表“主项”（subject）；P代表“谓项”（predicate）。SAP：所有的S是P，全称肯定判断，A在拉丁语Affrimo取第一个元音字母A。全称肯定命题。

Q1: 请问SAP系统在做冲销凭证时,银行科目有勾反记账,但是应付科目没有勾,要...

1、反记账标识的作用只是在科目的借方方做负数的冲减而已，如果没打系统会把你冲销的金额也算发生额记录到借贷方里去。因此即使没打，对于科目余额不会有任何影响的。不过我还是建议你把错误的凭证冲销，再重新做下。

2、先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。

3、先反记账，再取消审核，后修改。已记账但未结账的凭证zhi对于此情况，欲实现无痕迹修改，可利用系统提供的“反记账、反审核”功能，即取消“记账”、“审核”后直接修改。

4、可以反记账，做凭证的时候勾选反记账标识即可。

5、然后再做一张正确的分录。问题十：记账凭证中会计科目记错应怎样红字冲销？记账凭证的会计科目有错的话、用红笔写一与记账凭证一样的内容，在写一张正确的记账凭证。

Q2: SAP中误将他人所做凭证冲销该怎么办?

1、SAP凭证冲销如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证，可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误，要对其进行冲销前，先查看该凭证的类型，对于不同类型的凭证，采用不同的处理方法。

3、重新在11月开票。照着被冲掉的那张凭证开。另外，你说没有产生冲销发票凭证的会计凭证，这句话有些难以理解。

4、有一种办法。你再把冲销凭证给冲回不就行了嘛？不过，需要用OBA5把此报错消息号给关掉。批量冲回冲销凭证后，再用OBA5把消息号改回来。不知道你明白没有。经过我刚才的测试，这个方法是可行的。

5、FB08是冲销财务模块的凭证的。凭证冲销原则：通过后勤产生的会计凭证只能通过冲销相应的物料凭证（后勤凭证）来达到冲销会计凭证的目的；固定资产产生的凭证不可以通过冲销，只可以做一个反向的会计凭证来调整。

Q3: SAP系统中的凭证可以反记账吗?

先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。

不同于其他财务软件，SAP有个反记账，让很多同学迷惑不清，SAP反记账标志到底啥意思？！萝卜头财务：一句话说清SAP反记账标志：反记账标志其实就是：反方向，-（负号）。因为在SAP中不能输入负数，只能输入正数。

冲销明细，或者取消凭证，或者做反向凭证等都可以实现。

可以。其实只需记住一句话就可以了借方+反记账=贷方红字，贷方+反记账=借方红字。使用国内软件录入借方红字时，在借方录入负数金额就可以了。而在SAP中，需要录入贷方，并选上反记账标志，以实现借方红字。

反记账标识的作用只是在科目的借方方做负数的冲减而已，如果没打系统会把你冲销的金额也算发生额记录到借贷方里去。因此即使没打，对于科目余额不会有任何影响的。不过我还是建议你把错误的凭证冲销，再重新做下。

Q4: SAP已经结账了能否冲销预留

1、SAP系统中，凭证一经过账，是不能随意更改。非重要的信息可以通过配置后用FB02修改，但重要信息是不能修改的，如：公司代码、金额、过账日期、记账码等，如果出现错误只能冲销，然后重新录入正确的凭证进行修改。

2、可以的。冲销收货是为了修正采购定单或者收货凭证的错误，和预留没关系的。预留是销售和生产产生的，不受收货的影响。

3、可以运用FB08记账凭证冲销功能，对上月预提费用凭证进行冲回。不建议使用，一般用于错误凭证的冲销（作废）。

4、因为是自动过账，财务凭证是根据物料过账自动生成的，因此，你需要冲销的是物料凭证，财务凭证会自动冲销。

5、如果属于清账凭证，冲销只有在清账被重新设置后才能执行；凭证的冲销：方法一如果要冲销已经清账的凭证，需要首先重置清账时产生的清账凭证。

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