sap中vf11怎么操作，sap中vf03

sap订单入库后怎么冲销_SAP怎样取消收货过账

1、首选是问问你们的老同事，或者IT部门的SAP支持的同事。

2、首先确保sap请求释放并且未被接收。其次事务代码：SE38，输入RDDIT076后执行。然后双击该请求，修改其状态R为D。

3、因为是自动过账，财务凭证是根据物料过账自动生成的，因此，你需要冲销的是物料凭证，财务凭证会自动冲销。

4、如果选择“重置并冲销”，需要输入冲销原因、过账日期和过账期间。凭证的冲销：方法二若将清账的凭证只进行重置后，应对其进行冲销。对于非集成凭证和非清账凭证，可以直接在这里进行凭证的冲销。

5、步骤如下： notes 74638里的程序zqevac40导入并激活，输入检验批。此程序实际上就是取消UD 代码，并给检验批设置取消状态，为后面冲销过账做准备。 Notes 175842的程序RQEVAC50导入激活，输入检验批。

相关问答

Q1: SAP中外向交货单如何冲销?怎样操作?

1、批次可以创建，但是无法和你之前收货库存做对应，比如建一个批次0001，数量100，你之前收货100，但是此100非彼100。中间需要在批次后台表中插入一条数据可以。如果你有技术能力进行表更新就可以收货后创建批次。

2、首先确保sap请求释放并且未被接收。其次事务代码：SE38，输入RDDIT076后执行。然后双击该请求，修改其状态R为D。

3、首选是问问你们的老同事，或者IT部门的SAP支持的同事。

4、从后往前冲。例如：正向顺序：销售订单→外向交货单→销售出库单→销售发票 反向顺序：先红冲销售发票，再冲销出库单，然后删除外向交货单，最后修改订单。

Q2: 如何取消VF11操作

首选是问问你们的老同事，或者IT部门的SAP支持的同事。

现在的问题是要将11/4做的RMB的凭证冲销掉，留12/6做的USD的。我试过了，没有办法直接冲销，只能由财务手工记调整凭证了，借贷方反向就可以了，原凭证：借 应收 贷 收入，调整凭证借 收入 贷 应收，成本的一样。

我CANCEL掉了我的BILLING DOCUMENT ，但是发现是误操作，请问如何恢复呀？ 另：大家能不能讲一下各自公司CANCEL 发票的流程和T-CODE，我们这里的CANCEL特别复杂。

T code-VFX3(Rlease billing document to accounting)， 所有不成功的发票都在那，选中要更改的发票，更改（有一支笔的按键），届面去到VF02，然后去header改正确的billing date就可以了。

Q3: sap中怎样冲销上月收入凭证?vf11无法冲销~~

在VF11时选择过账日期(账期打开的当月)；至于楼上说的打开上月账期的方案，不可行，因为上月的账已经结了，相应的财务报表已经出具(重要的是税已经交了)，再去冲销在上月会更改上月收入，导致上月报表有问题。

首先打开电脑，点击进入sap系统。其次找到冲销上个月的凭证提示库存短缺的选项。最后点击补充库存即可解决。

先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。

首选是问问你们的老同事，或者IT部门的SAP支持的同事。

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