sap银行科目为什么标蓝，sap科目类型 a d k

sap特殊总账科目设置

1、可以发现，系统带出的总账科目是2202040000，同样是供应商A000020，使用记账码31时，带出的总账科目是2202010100。事实上，使用特别总账标志B，系统会带出科目2201010000，使用其他不同的特别总账标志，会带出其他不同的科目。

2、sap辅助转直接步骤如下：使用交易码KB11N进入“将辅助总账项目指派到成本中心”屏幕。输入凭证日期，辅助总账科目和成本中心。输入参考号、文本和凭证类型（在Typ字段中输入）。输入金额，并选择币种。

3、也可输入FBKP点击特殊总账标识进入。除了F-02直接记账，你还可以先做个预收款请求，然后针对该未清项进行收款过账，也会达到目的，不过你需要设一个预收款请求科目。

4、GR/IR 科目是 SAP 用于采购收货和发票校验的中间科目，该科目有如下要求：西方会计为损益科目，中国一般设为资产负债表科目。SAP 生产成本科目是作为损益科目的，中国一般是作为存货类科目，作为存货的一部分。

相关问答

Q1: SAP系统中什么情况下会产生会计凭证

网络异常。在通畅的网络下，sap开票后是会产生会计凭证的，没有产生是因为网络异常导致的，更换网络即可解决。凭证又称会计凭证，指的是能够用来证明经济业务事项发生的书面证明。

如果没有差异结转出来，肯定是没有凭证的。如果已完工产品有差异，那么KKS1会计算出差异，产生凭证。一般是：借：单层差异 贷：价差/发票差异 等。

发票校验。发票校验的时候产生（会计凭证）。冲销发票。产生（会计凭证）。冲销收货。产生物料凭证（同时产生会计凭证）。

Q2: 请问SAP系统在做冲销凭证时,银行科目有勾反记账,但是应付科目没有勾,要...

1、反记账标识的作用只是在科目的借方方做负数的冲减而已，如果没打系统会把你冲销的金额也算发生额记录到借贷方里去。因此即使没打，对于科目余额不会有任何影响的。不过我还是建议你把错误的凭证冲销，再重新做下。

2、先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。

3、可以反记账，做凭证的时候勾选反记账标识即可。

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