sap收货，sap收货流程

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sap已收货查不到收货记录

好。系统中查不到是因为创建完毕上传中还没有成功。SAP创建完毕并产生好在不用分步去操作了，在创建完的情况下可以直接去产生。

MB59，MB52，根据物料的移动类型都可以查看收货记录。

另外，VA03有个按钮叫Document flow（单据流），可以通过这个看到后续的发货单有没有做。如果不知道订单号码的话，可以去VA05先搜索相应货物的订单。然后用上面的步骤去查看发货情况。

不会的，如果你已经收货了，后面就算你想再收货，系统也会显示该PO下的未收货物，已收的部分会显示空白。

Q1: sap收货入库即可开发票吗

服务发票，预估发票，货前发票都会从订单开正常都是交货单之后开。

销售开票是指将销售订单或交货单据转化为发票的过程。在SAP系统中，控制销售开票的方式有两种：整单开票和分批开票。整单开票：整单开票是指将销售订单或交货单据中的所有项目一次性转化为一张发票。

SAP定期将入库记录推送到SRM。供应商从SRM中根据发布的收货记录开具发票并上传开票信息，这样就实现了发票和入库记录的匹配，即可进行计算。

货物流通（MM模块）会对应到财务的发票（FI模块），反之不会。比如收到货了，通过MM模块（MIRO），记录物资采购，同时记应付（对应到FI模块）因此对于没有货物流通的，只要设置为服务类即可。FI与MM模块即不会关联。

s店的发票开具与缴销用sap系统。4S店的发票开具和缴销都是通过专业的财务软件来完成的，其中SAP系统是一种比较常用的财务管理软件。通过SAP系统，4S店可以对销售、进货、库存、财务等方面进行全面的管理和控制。

法律主观：发票不是要确认收货后才能提供。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，一般在购买商品时就可以要求开具发票。

Q2: sap已收货的如何修改供应商

首先，点击“细节”页更改供应商。其次，在“发票方”输入承运商编号，回车后供应商信息发生变更。

sap采购订单不能改供应商。sap采购订单供应商和凭证类型都是不能更改，这是SAP预定义的。所以sap采购订单不能改供应商。

当然可以改，描述属于文本字段。事物代码XK02，直接改描述即可。

中选择发票方字段。更改之后，可以让应付账款挂到正确的供应商上，不会影响财务记录。我是财务的，曾有过这种情况（材料已经消耗掉了，如果逐步调整，就需要如楼上所说，先虚增库存/退货/改采购订单/收货/最后虚减，）。

如果是当月的话，用262冲销之前的入库，再用261入一次就行了。如果是在上月的工单，还没有结算的话，也可以冲销。如果不冲销，在盘点的时候也会发现，可以作为盘盈亏处理。如果是上月已经结算的工单，是不可以冲销的。

Q3: sap中某些行项目基于收货的发票校验无法勾选

在基于收货的发票校验的情况下，必须在系统中先收货，再做发票校验，发票校验的数量不能多于收货数量。系统中做发票校验时会有错误提示，需要先收货。

有可能此订单已经做过发票校验了。有可能其它人正在对此订单做操作，也就是说此订单正处于锁定状态。如果是第一种情况，可以使用ME23N查看此订单中的“采购历史”，看是否有发票存在。

这可能来源于价格变动，汇率变动或业务情形变动产生的附加费用等。在SAP发票校验时，会根据收货项目代出需要结算的金额，财务在根据实物发票输入票面金额。

检查一下收货工厂所对应的成本中心的设置是否有误。另外检查一下是否有增强程序被调用了。Debug跟踪一下函数FI_DOCUMENT_PROJECT是否出错。另外，output设置里是否涉及到IDoc或接口？如果有，把output去掉试试。

SAP中543没勾选的解决方法：自动带出的543移动项目并非必须的，是可以不勾选的，然后也可以正常过账；可以设置缺省值，让客户收获货用户收货时自动打上勾。在MIGO左上方的设置里选择缺省值。

Q4: sap设置了gr一天收货日期

是的。sap全称是SAPWM，SAPWM里的quant里含有GRDate栏位，该栏位的值一般都是取收货当天的日期。

货物移动。收货（GR）是一种货物移动，用于过帐从供应商或生产中收到的货物，收货导致仓库库存增加。库存转移是从一个存储位置移库到另一个存储位置，库存转移可以在同一工厂内或两个工厂之间发生。

收货处理时间：就是在做收货业务时需要的时间，通常情况下，0天或1天，但有的行业，特殊的物料，比如需要做实验检验、需要组装才能确认收货等，收货处理时间可能就是几天甚至更多。

GR-baseIV不能勾上。GR和GR-non同时勾上或者同时不勾。（blanket不能做invoice plan），ERS必须要选。建议选择FO（因为有有效期）GR-base一旦勾上，必须至少收一次货才能开多发票。

具体流程如下：移动类型101已在后台设置为自动创建定单。具体方法是：进入IMG后台，物料管理-总量控制-收货-自动创建采购订单，双击进入后，将101 GR收货的第三项“自动产生的采购订单”勾上。

GR/IR是通过OBYC里的WRX控制的，通过这个配置实现了收货、发票校验这两个动作所涉及的中间过渡科目的作用。

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