sap原因代码配置，sap vl01n报错

sap销售收入递延怎么配置

比如PM模块的工单和PS模块的项目定义，状态这个属性并不存放在各个业务的业务表中，而是由SAP统一管理。

成本中心 、获利能力段、内部订单、WBS等。成本要素又分为初级成本素和次级成本要素。

后台配置是标准配置，不需要额外的修改，只需要主数据的设定。物料主数据(MM02)设定：上层物料的销售视图2的项目类别组设定为 ERLA（结构/以上物资）、LUMF（结构/以下物资)。下层物料设定NORM即可。

相关问答

Q1: sap角色加了新的事务代码,参数文件未自动更新

1、新增tcode如果不涉及到权限对象的变化，只需要重新生成参数文件和比较用户就好了。如果涉及到新增的权限对象，还需要对权限对象赋值。再进行参数文件和比较用户。

2、如果是角色中新增使用人，那么需要点击完成用户比较。如果是SU01事务代码，在某人SAP账号新增角色，点击保存就立即生效。

3、创建：输入角色名称，点击创建。点击菜单，增加 ”事务代码“。点击生成参数文件。保存就完成了。这个创建的就是普通角色，又叫单一角色。通过”修改参数文件”，给角色加入组织架构参数，这个角色就变成复合角色了。

4、进入设置界面勾选设置。当用户在执行事务代码时，说明该账户没法使用此功能，可以通过SU53检查账户缺失的权限对象。

Q2: SAP里怎样选择正确原因代码

如何选原因代码属于业务问题，其实你看看原因代码的描述，就能够明白的。譬如你这个支付的费用的，看你这个费用属于哪一类的费用罗。

原因代码无非是人为标记的用来标识现金用途的代码而已；这个只会影响到现金流量表。既然是人为标记，就和你过账不过帐没什么关系；即使过账了，到行项目里面做个批量更改，改正过来就可以了。不需要做冲销。

首先，进入SAP系统，使用T-codeFB08进入凭证冲销界面，在凭证冲销界面中，输入需要冲销的发票号码和凭证日期，并选择“对冲”选项。接着，点击“执行”按钮，系统将自动生成一个冲销凭证。

创建递延收入原因代码：在SAP系统中，需要创建递延收入原因代码，用于标识递延收入的原因和相关信息。具体的操作路径为：SPRO-财务会计-应收账款和递延收入-递延收入-定义递延收入原因代码。

也叫现金流量码，在对现金或银行存款类科目记账时设置必输，月底出具现金流量表。

Q3: sap000000009无货币行请输入原因代码

1、也叫现金流量码，在对现金或银行存款类科目记账时设置必输，月底出具现金流量表。

2、首先打开SAPLogon，登录系统，输入事务码SPRO，进入视图配置。其次点击SAP参考IMG，进入明细界面？，点击财务会计，展开子项，执行‘定义变更类型原因。

3、首先看你做发票校验的公司代码与采购订单的公司代码是否一致啊 据经验，这是两个公司代码不一致导致的，如果采购订单都做成功了，不会提示“供应商没有在公司代码中定义”的，要切换一下公司代码哦。

4、该分支机构不单独作为会计实体，但是需要采用相适应的货币、税率等准则。此时，单独设置成一个公司代码处理。

5、这都回答的神马啊？晕 这个字段是要和MTO（make-to-order)面向订单生产的策略一起配合使用。

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