三门峡sap进项发票，开票系统进项发票可以导出明细吗

在sap中两张发票单据能不能同时sap发票入账

您想问的是sap一张发票能对应多个主营业务收入吗？这种发票能对应多个主营业务收入。

贷项凭证就相当于红字发票，最好和普通发票汇总合并一起开具，否则单独的贷项凭证税务不会轻易通过的SAP系统中，正常与客户的应收款都能通过销售订单来实现。

可以，但要是同一个开票方。。同一个客户。。

相关问答

Q1: SAP如何查看采购发票是否过帐?如何审批没有过帐发票?

1、凭证编号。可以输入特定的凭证编号进行查看，也可以点击，按条件进行凭证查询。SAP是公司名称，即SAP公司，它是成立于1972年总部位于德国沃尔多夫市的全球最大的企业管理和协同化电子商务解决方案供应商。

2、VF03查看已经过账到会计的销售发票；VFX3查看没有过账到会计的销售发票。

3、SAP中没有某个表或某个字段来记录部分发票核试验或没有发票校验，只有向楼上所说的EKBE计算已有过的发票校验。

4、系统不会有发票号，因为这是外部单据，发票校验要做的事就是三单匹配（采购订单，收货单，供应商发票），检查内容，主要是物料，金额，数量是否一致，若一致，MIRO的结果就是产生一张针对供应商的应付凭证，过账到财务。

Q2: SAP中,如果拿到的增值税发票金额大于实际付款金额,该怎么做账

发票金额大于付款金额的会计分录按发票税额金额抵扣，发票金额大于实际付款金额部分作为应付账款处理。

实际收到的发票金额大于实际付款金额，处理方法如下：购买商品时先预付货款，实际商品价格大于预付的金额，应补付，会计分录如下：预付货款时：借：预付账款（实际支付金额），贷：银行存款。

账务处理时，应该按实际付款金额入账。发票金额大于付款金额的，不受影响。发票金额小于付款金额的，应该补足发票。从管理上讲，应该严格审核采购项目金额，杜绝上面所讲的第二种情况发生。

如果是手续费就可以这样做。否则，就用费用冲平。这是在金额不大情况下的处理。一般纳税人的处理方法是金额不大的情况下确定货款收不回来或是发生的费用，就计入销售费。如果金额比较大，就挂在应收账款里。

发票金额跟实际支付金额不符，有2种账务处理方法：发票金额大于实际支付金额的，按实际支付金额入账。

Q3: sap出具发票问题

可以。sappod可以部分开发票，根据一些特殊需求分多张开具发票，发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证。

进入XD02（“修改客户”）进行修改设置。将开票凭证项目内，“出票日期”栏更改为空白（因为在实际工作中无法确定物料何时出库）。

生成关系。实际发票是根据预制发票生成的，当需要向客户开具发票时，可以使用预制发票作为基础，在SAP系统中填写实际的销售或采购数据，从而生成具体的实际发票。

Q4: SAP中发票什么意思?用miro做发票检验,发票有发票号码吗?在哪可以看到发...

1、通过FBL1N可查看供应商明细，通过列表双击可转到相应凭证，通过凭证里的追记(菜单里有，现在没有环境，记不清了)可看到相关的订单等一些列上级凭证。

2、SAP发票号SystemsApplication，ProductsinDATAprocessing。SAP既是公司名称，又是其ERP(Enterprise-wideResourcePlanning)软件名称。

3、这就是从借贷方看发票校验。从业务来看，发票校验实际上是表示供应商的发票已经开出，提交到了客户方，需要在系统中将该发票录入，同时进行尾差的调整。至于后来的清账，其实就相当于交钱。

4、发票校验就是标记发票和收货单的明细之间的关系，标记哪些明细已经到票。行项目是指每个单据的明细行，SAP的一个说法而已。

5、是财务中的发票校验，这步完成之后形成应付。

Q5: sap怎么查看发票扫描件

1、通过FB03查看。SAP会计凭证查看的事务代码是FB03，如果不知道具体的凭证，可以通过FB03中的凭证清单按钮查找。SAP是全球企业管理软件与解决方案的技术领袖，同时也是市场领导者。

2、可以使用FBL3N或FAGLL03查看凭证行项目，你的16开头的凭证应该为“清账凭证”，选择过滤你要查看的号码，那他们对应的“凭证编号”即为“被清项”了。

3、发票扫描件最佳的管理办法是安装发票对应的凭证号来命名文件名，这样在审计时根据凭证号就很容易找到发票扫描件。同时，保留的文件有建立日期，所以，日后审计根据还可以根据凭证日期来查找发票。

4、如果你用的是SAP系统，财务记账凭证的凭证编号是可以设定的，但不是按每人一个号段这样设置的，打印凭证时，你直接把这个号做为凭证号即可。

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