sap采购收货，SAP采购收货应付暂估科目配置

sap收货报错对所需数量仍然未清_sap采购订单收货

1、“交货已完成”标示是用来当采购订单全部收货后，会自动勾上。想控制不能继续收货，可以通过最后收货日期来试试。

2、在sap内销售订单和采购订单、收货联系不大，但采购订单和收货的联系是极为紧密的，只要采购订单不被取消，那么就肯定要有收货环节，如果没有收货，采购订单将一直是未完成状态，不能对供应商付款。

3、在SAP的任何一个数据库的TABLE中都没有未清采购数量。 在SAP标准的REPORT（比如ME2M/ME2L）中是的未清数量是计算出来。 已收部分的信息全部在EKBE中。

4、和routine里的其他间接成本，采购物料的话，取info record的价格。

5、给采购订单，打上交货已完成标识，就行了。在最下面的一栏，项目细节里，好像在交货标签页下，有个交货已完成复选框，打上标识，就不能再收货了。

相关问答

Q1: sap已收货的如何修改供应商

首先，点击“细节”页更改供应商。其次，在“发票方”输入承运商编号，回车后供应商信息发生变更。

sap采购订单不能改供应商。sap采购订单供应商和凭证类型都是不能更改，这是SAP预定义的。所以sap采购订单不能改供应商。

当然可以改，描述 属于文本字段。事物代码XK02，直接改描述即可。

中选择发票方字段。更改之后，可以让应付账款挂到正确的供应商上，不会影响财务记录。我是财务的，曾有过这种情况（材料已经消耗掉了，如果逐步调整，就需要如楼上所说，先虚增库存/退货/改采购订单/收货/最后虚减，）。

Q2: sap采购业务流程为什么不包括退货

1、简单来讲SAP系统提供的仓库管理功能有：收、发、转、盘点四大项。

2、退货采购订单跟原订单没有什么关联吧。因为产品早就入库了，你下退货采购订单只能从仓库出货，虽然货可能还是原来那一批，但是系统是不会将两个采购订单联系在一起的。

3、采购功能用于管理和维护您与供应商关系的各个方面。

Q3: SAP系统的收货流程是什么?

具体流程如下：移动类型101已在后台设置为自动创建定单。具体方法是：进入IMG后台，物料管理-总量控制-收货-自动创建采购订单，双击进入后，将101GR收货的第三项“自动产生的采购订单”勾上。

简单来讲SAP系统提供的仓库管理功能有：收、发、转、盘点四大项。

SAP出库 打开采购订单，输入MIGO，回车进入；备货发货通过预留号，输入预留号；数量维护：如果需要做收货入库实际数量与订单不符，需要进行修改。

原因只有一个，那就是你copy工厂的时候把原工厂的storagelocation也copy过来没有修改，问题就出在这，被copy的那个工厂是有WM系统的。所以如果是这种情况你就得把现在工厂的storagelocation重新maintain。希望对你有帮助。

SAP系统操作有以下技巧：“/N”：快速返回主界面。例如，当用户在录入凭证时发现凭证错了，需要退出后重新录入。

收获的时候可以MIGO做。发货的时候可以通过MIGO或者MB1A。没有什么具体的流程，肯定是先收货再发货。

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