erp系统报价审核 erp 报价

在erp系统中,显示已审核但是没有审核过去,怎么办

首先，需要以审核人身份登录用友系统，才可以进行反审核操作。依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。在凭证审核窗口中，选择好需要反审核的月份等信息，之后点击【确认】。

已审批的还没有走完的流程，可以在下一个领导审批的时候，做否决处理，返回到发起者，重新提交流程。在观辰ERP系统中还有一个删除流程的操作，可以把流程返回到草稿状态。如果流程都已经全部走完了，要修改的话的，比较难。

库存不足，那就没有办法审核通过了。因为你审核发料单时库存数量要减掉这个数量。你可以通过仓库数量调整的方式，把库存数量加上来。或者你可以检查一下，是不是有采购收货单，还没有审核。

erp应该会有具体报错的，如果没有就联系下线上客服。

要先取消记账，再取消审核，要用凭证上的审核人去登陆账套。erp月末已结账导致反审核失败要先取消记账，再取消审核，要用凭证上的审核人去登陆账套。只能按照这个流程反向操作，即反结账-反记账-反审核。

首先订单的一个处理流程是： 未审核---未配货---未打印---未发货 未审核(订单下载下来会显示在未审核) 在这里可以审买家留言、卖家备注等等信息。 可以点击修改修改信息或者商品信息。

相关问答

Q1: 用友ERP-U8,如何通过系统将采购价格录入,审核。在特定的期限内(比如...

1、一般在采购管理模块，将价格填入“材料采购发票后，经过“保存”，“现付”，“结算”后，价格就不再变化了。这是因为，在这一环节，已经完成与供应商的交易，货款已于对方结清。后面是单位内部作凭证、记账程序了。

2、打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，点击制单选项，生成凭证。已生成之后，点击保存即可完成操作。

3、大概流程是这样的，首先业务部门发起采购需求，然后把采购需求发给采购部门，采购部门拿着采购需求单去立项，立项完成后进行项目招投标，招投标完成以后再合同系统里面进行合同起草，双方确认完以后进行合同签订。

4、销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部。在二期生产管理子系统上线后，生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划，计算物料需求，并在U9里制作物料需求单传递给采购部。

Q2: ERP报价单需要为什么两重审核?

1、审核层级是可以从系统中设置的，根据你的需要可以设置多级，也可不设置。报价单一般都是制单人自审一级，主管审第二级。我给报价单设置了一级审核，制单人审核之后可以下推销售订单，主管直接审核销售订单，不对报价进行审核。

2、一般意义是审核的单据是不允许再更改。保证单据数据准确。反审核与审核相对应，只有审核了的单据才能反审，若有下游单据关联则反审是不被允许。关闭是这个单据不需要再执行或已执行完毕，这涉及是手工关闭和自动关闭。

3、在ERP里面，审核单据其实就是真实工作中的一种人为操作过程的模拟，举个例子，在总站那个模块，我们填制凭证之后，必须要审核之后才能记账，并且审核人和制单人不能为同一人，这里面的审核影响的是下一个环节的记账。

4、erp审核是指流程节点审批情况。企业erp是能够帮助企业管理者们提高工作效率，而不是增加他们的负担。没有复杂的流程设计，没有复杂的表单设计等等。

5、反审核，就是撤销审核，ERP中的所有业务单据(不只是会计凭证)只有在审核后才是生效的(才会入账)，审核后的单据不能随便修改或删除。

6、未配货(订单审核通过之后会显示在未配货界面，是一个重复审核的步骤) 这里可以通过异常信息拦截到退款的订单已经缺货订单，拆分订单也是在这里通过手工配货拆分。 一般正常的可以直接点击确认进入下一个环节。

Q3: 用友ERP审核单据的审核具体是什么意思,审核后单子会怎样?

1、erp审核是指流程节点审批情况。企业erp是能够帮助企业管理者们提高工作效率，而不是增加他们的负担。没有复杂的流程设计，没有复杂的表单设计等等。

2、一般意义是审核的单据是不允许再更改。保证单据数据准确。反审核与审核相对应，只有审核了的单据才能反审，若有下游单据关联则反审是不被允许。关闭是这个单据不需要再执行或已执行完毕，这涉及是手工关闭和自动关闭。

3、你是在问哪张单据，什么ERP？难道是到货单？新增加，就是新建一张单据。已入库，就是这个单据上的一部份或全部货物已经入库。已审核，就是此单据已经通过审核。已确定，该有 这两个不知道 ，得结合实际单据来看。

Q4: erp系统销售订单单价未填已审核如何填充单价erp系统订单怎么审核

1、如果没有单价就审核了，那就说明审核不严谨 一般情况下已审核的订单可以用超级管理员权限来修改，或者系统支持反审，那就反审之后就可以修改了，还有一些ERP系统可以有特殊的编辑权限。

2、首先订单的一个处理流程是： 未审核---未配货---未打印---未发货 未审核(订单下载下来会显示在未审核) 在这里可以审买家留言、卖家备注等等信息。 可以点击修改修改信息或者商品信息。

3、检查审核流程是否正确，是否有漏洞或者审核人员是否有权限等问题。 检查数据是否正确，是否有遗漏或者错误。 检查系统是否正常运行，是否有异常情况。

4、货款已于对方结清。后面是单位内部作凭证、记账程序了。至于“审核”，是在“库存管理”模块进行的。就是对采购入库单进行“审核”。经过审核后，转入“存货核算”模块进行记账、生成凭证，结转到“总账 ”。

5、出库单价会自动变更。出库一般采用移动加权平均，如果在入库成本尚未调整，已经形成出库，那么后面出库单价会自动进行变更，保证金额正常。ERP是一种可以提供跨地区、跨部门甚至跨公司整合实时信息的企业管理信息系统。

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