erp系统退单，erp系统退货再进仓

请问一下,采购结算后退货流程是什么

1、退款来源：采购退货或者采购单取消进行退款(预付款)。退款单输入：通过『维护退款单』录入退款数据。退款凭证打印：由财务单位打印退款单。

2、如果外购入库单已经生成了发票：红字外购入库单（可关联蓝字入库单做，或手工做也可以）---红字采购发票，退款做应付退款单。如果还没有做发票，则把蓝字的外购入库单生成红字的外购入库单，红蓝字入库单对等核销即可。

3、货物退回后，由驾驶员将《客户退货责任鉴定报告》交于销售部签字登记，销售部根据每日退货情况由销售部建立退货产品台账。 在《客户退货责任鉴定报告》上注明退货产生的运输费用，以便后期统计落实。然后把退货产品放入退货评审区。

4、◎办理结算 验收人员完成退货品查验后，将退货单呈报主管核定，由采购人员编制退货报表，送往会计扣款，完成退货手续。生鲜食品的退货作业 ◎退货作业程序 (1)退货申请。楼面部门人员在供应商送货前做好退货的申请。

5、首先仓库有没有制定这样的文件《退货流程》，有，就按流程来办。退货得有一个原因，就是品质报告，这就是退货的依据。拿着报告通知采购一声，她会供应商联系。

6、京东仓储采购退货流程 新建采购退货单 采购-采购退货-新建退货，选择供应商、仓库、商品明细，点[保存]完采购退货单的建立，如下图：注意：仓库选择京东系统基础资料匹配的仓库，如京东仓库。

相关问答

Q1: 用友ERP采购退货怎么处理?

1、直接新增红字退库单，填写供应商、物料及数量信息后签字；财务对红字入库单进行发票结算。优点：操作简便。缺点：系统中无法溯源原订单进行业务的跟踪。

2、在ERP系统中的原料仓库/采购管理组件模块中，一般意义上对“采购退货”都理解为已入库之后发生的出库，正常有如下四种常见的情况： 生产领用出库。即正常的生产领出和消耗； 调拨出库。

3、简介：企业采购业务中可能针对已入库的货物由于质量、合同等问题会进行退库，ERP中针对已入库材料的退库通常有三种解决思路。

Q2: 在ERP系统操作中已验收材料的退库流程怎么做(ERP系统怎么做退库)_百度...

1、直接新增红字退库单，填写供应商、物料及数量信息后签字；财务对红字入库单进行发票结算。优点：操作简便。缺点：系统中无法溯源原订单进行业务的跟踪。

2、一般来说应该依销售出库单做退货，这样关联的制令单会自动打开。

3、在销售管理-发货下面有销售退货单，可以根据到货单或销售订单生成退货单，做退货单时会让你选择退货的仓库，如果有不合格品库那就退到不合格品库中检验或者返工、降级处理，退货单审核之后会生成或者参照生成红字的出库单。

4、一般来说，所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去，而退货只是退回到供应商。但因为在VMI仓库中的物料所有主体也可能是供应商，因此，“退库”也有可能是退回供应商的意思，这要根据你们的流程说明去分析。

5、所谓僵化，是指ERP系统稳定运行一个季度或半年后再组织对项目的验收，此前一般不做系统修改，而是要求操作员主动去适应系统的运转。僵化运行一段时间后，会发现系统中确有一些应该修改的地方，经商榷后及时予以修改优化。

Q3: Erp系统杂发以后可以退回吗

退货出库。由于入库后发现质量未达到允收的质量标准或数量超出订单计划等方面的原因将原料物资退回给供应商的这个过程。

如果是自己生产的，都可以且应该计入“生产成本——原材料成本”，如果是外加工的应该计入“委托加工物资”。如果损耗超出合理的范围，根据外发加工合同，应由加工方承担的计入“其他应收款——（加工方名称）”。

点击“客户操作”，选择“批量调整销售顾问”。客户意向、销售报价、发货单、销售收款中的“销售顾问”会一并变更。

一般情况下，只有发起审批的人才可以撤销审批，前提是这个审批还没有完成，（还在进行中）在软件界面应该有个按钮直接点击一下就OK了。

Q4: 用友erp销售系统销售退货怎么操作

1、有三种退货的处理方式：根据销售订单生成退货单；根据发货单生成退货单；增加空白退货单(手工维护，不参照任何单据)。

2、点击“客户操作”，选择“批量调整销售顾问”。客户意向、销售报价、发货单、销售收款中的“销售顾问”会一并变更。

3、先做对应订单的销售退货单，类似发货单，再由些退货单产生红字的销售出库单来进行收料回仓，为不影响正常库存，做红字销售出库单时，注意收料仓库。

Q5: ERP系统里要退货怎么做?要做哪些单据?

第一，未开票物资，通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出，可实现退货处理；第二，已开票物资，如发票未入账收货方且在开票之日起半年内，可与供货方沟通将发票作废处理，再按照第一途径处理，实现退回。

直接新增红字退库单，填写供应商、物料及数量信息后签字；财务对红字入库单进行发票结算。优点：操作简便。缺点：系统中无法溯源原订单进行业务的跟踪。

有三种退货的处理方式：根据销售订单生成退货单；根据发货单生成退货单；增加空白退货单(手工维护，不参照任何单据)。

简介：企业采购业务中可能针对已入库的货物由于质量、合同等问题会进行退库，ERP中针对已入库材料的退库通常有三种解决思路。

针对供应商的采购退货的话，两种方式，采购开单，类型里选择采购退货，输入数量。

点击“客户操作”，选择“批量调整销售顾问”。客户意向、销售报价、发货单、销售收款中的“销售顾问”会一并变更。

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