erp系统应收冲账，erp冲销怎么操作

erp系统里洪冲如何操作?

进入到总账系统，在填制凭证界面点击工具栏里冲销凭证。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证，完成后点击“确定”。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证，完成后点击“确定”。

相关问答

Q1: erp系统预付充应付充错了怎么办?

您好，可以按下列方式解决。如果预付冲应付操作有误，首先应删除所生成的会计凭证，再通过其他处理。根据财政部《会计基础工作规范》有关记账凭证发生错误的更正要求是这样规定的“如果在填制记账凭证时发生错误，应当重新填制。

应付和采购 都是进销存模块的 结账操作一般都是一个月的 刚开始输入期初金额，接下来就是系统自动会生产了。 其他月份就是把进（采购） 销（销售） 存（库存） 都输准确了，报表就自动生成了。

在采购员对账时，没有发现，而导致应付凭单错误的话，我建议他们把应付凭单删除，然后让采购员在入库单上通过更改价格的功能把价格改正过来，然后，再生成应付凭单。

Q2: 管家婆ERPT8里怎么操作应收冲应付对冲

1、应收账款负数说明是应付账款借方金额是一样的，所以冲减应付账款贷方金额就可以了。

2、在工贸里，供应商和客户是独立的，也就是说不存在一个客户即有应收又应付的情况。如何往来单位您是在供应商和客户里分别建立的，分别发生的应收和应付，这种情况需要分别录入收款单和付款单，走一个中间科目来做冲抵。

3、在收款的时候100元在应收单1000元抵扣掉，这样应收1000元，收款抵扣100元，未收900元，这是我们兆众软件的做法。至于收了客户订金50元，后来客户退单了，我们兆众软件的做法是做成的预收单50元冲掉，刚好预收是0。

Q3: ERP系统中应收冲应付分为为哪几种情况

1、在应收款系统中转账与对冲业务包括有预收款冲应收款、应收款冲应付款、应收款冲应收款。应收款管理系统主要用于核算和管理单位与客户之间的往来款项。在应收款管理系统中，以销售发票、其他应收单、收款单等原始单据为依据。

2、借：应付账款 贷：应收应付对冲 借：应收应付对冲—中转科目 贷：应收账款 应收账款与应付账款根据企业实际情况是可以对冲的。比如两家企业相互进行采购，发生应收和应付账款，那么就可以相互抵消。

3、企业应收、应付款项可分为两大类一类是与销售货物和采购货物相关的应收、应付款项，包括应收账款、预收账款、应付账款、预付账款等；另一类是与销售货物和采购货物无关的应收、应付款项，包括其他应收款和其他应付款等。

4、应收冲应付。应收冲应付，债权和债务进行冲销，也就是应收款与应付款之间的冲销，使用应收冲应付进行处理。在应收系统和应付系统都已经启用的情况下，才可以将债权和债务进行核销。

5、这个情形同应付账款是类似。应付账款流程与应收账款流程是财务管理的开端，也是财务工作的主要流程。若能够这两大流程控制好了，ERP系统的财务模块也就成功了一大半了。我先给大家介绍一下财务管理的应付账款流程。

6、应收账款分为正常应收账款、逾期应收账款、呆滞应收账款和呆账。“应收账款”账户，用于核算应收账款的增减变动及其结存情况。不单独设置“预收账款”账户的企业，预收的账款也在“应收账款”账户核算。

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