ERP系统反审核怎么查找，erp反审核是否取消原来的审批流程

金蝶反审核快捷键怎么操作?

1、（1）反结账操作方法：打开软件后，直接同时按Ctrl+F12，出现如：图3-1界面，如果没有设置口令，直接点击“完成”即可。

2、打开软件后，直接同时按快捷键Ctrl+F12，随后弹出反结账界面。如果没有设置口令，直接点击“完成”即可。如果设置了口令，需要输入口令，否则无法继续。在反结账后，直接同时按住快捷键Ctrl+F11，弹出反过账界面。

3、Ctrl+F9 反扎账。Ctrl+F11 反过账。Ctrl+F12 反结账。F3 在凭证录入界面，进行凭证审核。F5 在凭证录入界面，可以新增凭证。空格键 在凭证录入界面，可以转换金额的借贷方。

4、金蝶反过账处理办法如下：打开软件后，按Ctrl+F12，直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。反过账操作方法：同时按下Ctrl+F11。

相关问答

Q1: ERP审核后怎么反审核?

1、将第三方的审核放在ERP系统之外，让他走线下审批，你们单位的走线上。这个适用于第三方单位没有实施ERP系统或者跟你们单位不隶属同一个母公司的情况。

2、在【总账管理-凭证处理-会计凭证查询】，点击下方的【审核操作】，选择【反审核所有已审核会计凭证】。

3、反过账操作方法：同时按下Ctrl+F11，出现反过账界面。如果凭证没有审核，反过账完毕即可修改或删除；如果凭证已审核，则需反审核后再修改，操作步骤如下：（1）由过滤条件直接进入会计分录序时簿。

Q2: 金蝶ERP往来通知单金额不对等,如何手动勾稽

只要把系统参数设置好了就可以自动钩稽。参数设置如下：【系统设置】-【系统设置】-【采购管理】-【系统参数】 然后按图设置即可实现。

金蝶K3采购发票购稽，打开采购发票序时簿，选择已审核的采购发票，点钩稽。就可以和相应已审核的外购入库单勾稽。勾稽即西方语言。所谓勾稽关系，是指相互间存在一种可检查验证的关系。

可以先改合同再重新入库，如果里面的物料办过入库，要生成一张调整金额差异的出库单，保证成本正确无误。差额较小，不超过一元。

常规解决思路：入库单做好之后，下推为发票。发票上的金额本身与入库单有出入很正常，所以才需要软件的钩稽功能，通过加权平均法实行反填。如图操作，选中发票与入库单进行钩稽。

还有一个可能性是：你的外购入库单是多张的，一张60，一张40的数量。然后40的那张入库单没有审核。如果只有一张外购入库单，那就表示数据出错了。如果你熟悉系统后台，去跟踪一下，查出原因就可以了。

没有上下游单据佐证不好判断。你要查询的不是销售出库单这里反写的数据，而是去查勾稽情况。有可能手工勾稽到其它的销售出库去了。

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