erp系统价格有误怎么办，erp系统 价格

用ERP系统做仓库账,总是与会计账对不上,怎么办(erp做账过程中的常见问...

1、建议建立核对机制，要求业务部门及时把单据传递给财务，财务要及时处理会计帐，月末时要把所有的业务单据录入到会计帐上，这样可以保证月末是一致的。

2、可以先选一个时间段的数据统计，然后逐渐缩小时间范围来圈定出问题的时间段或者时间点。然后调查这个时间段或者时间点的ERP明细以及账本明细，可以的话最好找到手写单据对账。

3、对账目找原因，如果是仓库已经记账而财务未记账或者财务已经记账而仓库未记账，那就需要调节，做出调节表；垍头条莱 分析盘点误差的原因，重点查看异常出入库单据，借料单 ，异常调拨单据。

相关问答

Q1: ERP系统里,采购订单税率错了,让我给他做红冲,怎么操作

税率开错购买方分录：将上月分录红冲，因进项已认证，4月份应做进项转出，再将正确发票认证抵扣并做分录即可。

开错税率跨月了的申报方法可以： 纳税人报告税务机关，按错开的发票税率(或征收率)和税额进行申报； 次月开具红字发票，再开具蓝字发票； 如形成多缴税款，纳税人可以申请退税，也可以留待后期抵顶应纳税额。

做一张正向的准确税率单子如果未做过入库，直接变更采购订单即可，如果已经入库未做采购发票，做发票时输入正确税率即可，如果已做发票，并已经结算，且跨月，做红字发票做红冲若是不影响也可以不做处理。

一般操作如下：先进入金税盘，里面有一个专门申请红字的栏目，选择购买方申请“已抵扣”，输入需要冲红的发票代码和发票号码，那张发票会自动显示出来，把信息表打印下来。

具体操作如下：情况一：发票未交付给购买方销售方误开的增值税专用发票未交付给购买方的，以及未被购买方用于认证抵扣的，并已将发票联和抵扣联收回的情形。销售方可在自行在开票系统中填写并上传《信息表》。

Q2: 海典erp提示发生未知错误怎么办

1、首先打开电脑，按“win+R”组合键打开运行程序。然后在弹出来的窗口中点击输入“services.msc”，鼠标左键单击“确定”。然后在弹出来的窗口中找到U8DispatchService服务。

2、重启电脑。有时候电脑出现未知错误是因为系统或应用程序出现了故障，重启电脑可以尝试消除这些故障。执行病毒扫描。某些恶意软件可能会导致电脑出现错误或异常行为。运行杀毒软件对电脑进行全面扫描和清理，可以排除这些问题。

3、为了解决软件异常问题，我们可以尝试重新启动程序、升级软件版本、通过搜索引擎寻求帮助等等。如果这些方法都不能解决问题，我们也可以考虑联系软件开发商，向他们反馈异常情况，以便他们进行修复。

4、导致应用程序发生异常。应用程序发生异常 未知的软件异常的解决方法！方法一：病毒查杀 打开电脑安全杀毒软件，进入主界面后，点击下方“病毒查杀”。 然后点“全盘扫描”对电脑进行病毒查杀。

5、确认使用的网络是否良好，更换网络或者位置再试试；仔细检查帐号、密码、验证码是否输入错误（注意区分大小写）；可能排除服务器异常，可以更换时间段再尝试；联系软件方客服，咨询帐号是否遇到冻结、锁定等情况。

6、重试：首先，您可以尝试点击重试按钮，看看是否是网络故障或暂时的系统问题导致的错误。有时候，重新加载页面或重新登录可能会解决问题。 清除缓存和Cookie：清除浏览器的缓存和Cookie可能有助于消除某些冲突和错误。

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