erp系统结账后有错误怎么办，erp系统结账操作流程

用友ERP发票结算后发票错误如何处理

1、当月不必开红字，可直接作废，隔月才要。开红字：先开票系统里拉出开红字发票申请书，填好打印好一份，并导出到U盘，开错的发票原件的第二三联分别复印一份。

2、一般正常的处理方式是：如果服务器没问题，客户端有问题就先看看是不是服务器与客户端补丁不一致，如果不一致就在客户端安装补丁。如果补丁一致，客户端就修复，修复不行就重装。

3、一般，这种情况需要做个调整单，将它的数量调正确就可以了。因为是仓库填错了，所以两个仓库的数量一负一正，正好对抵。

4、还可以，全部退回去，再修改，可以通过远程帮你修改。

5、框，输入客户名及金额等条件，切记需要将操作类型栏中的票据处理点上，按确定进入查询结果栏，确认无误按确认键即可。跨月已结算的可能需要先反结账再按上述步骤处理，会比较麻烦。因为票据是不允许红冲处理的。

6、以用友U8为例，如果未做过入库，直接变更采购订单即可，如果已经入库未做采购发票，做发票时输入正确税率即可，如果已做发票，并已经结算，且跨月，做红字发票做红冲。采购订单一般不需要刻意操作。

相关问答

Q1: 已结账发现凭证有误怎么更改

1、划线更正法又称红线更正法。在结账前发现账簿记录有文字或数字错误，而记账凭证没有错误，可以采用划线更正法。

2、结账后，如果发现账簿记录有错，应该在发现错误的时候，直接在账本上更改。在字、号栏中填写“调帐”；并在摘要中注明所改的那笔帐的日期、凭证号及原因。

3、第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证，可以由凭证填制操作员，直接进行修改并保存。第二种是已通过审核但未记账的凭证。

4、结账后，如果发现账簿记录有错，应该在发现错误的时候，直接在账本上更改。

Q2: ERP里结算了,如要更改,如何解决?

1、这种操作是错误的，你要把这个出货单取消出库（注销出库单），然后再做一个新的出库单。不能用简单改时间的方法来操作（ERP也不会提供这种操作方式），要不整个ERP系统的逻辑会有问题。

2、畅捷通材料出库错误已结算修改的方式先检查销售出库单是否已经被记账，如有先取消记账，取消销售出库单的审核，反审销售发货单后按修改。ERP的里面有个调整单，将入库和出库在此月份里面同时做调整。

3、需要先在存货系统中取消该单据的记账，然后再删除结算单，就可以取消结算了。

4、出库金额部分：出库一般采用移动加权平均，如果在入库成本尚未调整，已经形成出库，那么后面出库单价会自动进行变更，保证金额正常。

Q3: erp专业发票结算错了,冲红如何操作

专票冲红怎么操作流程如下：准备相关材料。进行专票冲红操作时，需要准备好原发票、冲红通知单、冲红发票等相关材料，并核对发票的相关信息。办理冲红通知单。

进入到总账系统，在填制凭证界面点击工具栏里冲销凭证。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证，完成后点击“确定”。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证，完成后点击“确定”。

由购方申请，在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章；带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票兆正去所属税局，领取红字发票通知单；将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票。

先开票系统里拉出开红字发票申请书，填好打印好一份，并导出到U盘，开错的发票原件的第二三联分别复印一份。

具体的发票冲红的操作流程是：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。

Q4: 我公司上了ERP,但现在很多数据还是不准,请问怎么解决呢?

循环盘点既可以按类进行循环，也可以让系统自动帮助分类。不管类别怎么分、循环频率怎么设，需要注意一点，就是不要有所遗漏。

数据及时性方面，数据采集及时性措施：实时实地做账，即时发生即时入账原则，摒弃月度记账方式的老财务思想。数据运算和修正及时性措施：在ERP系统中加入能想到的一切信息化沟通，交互手段，以及配合制度来保证沟通的有效。

可以先选一个时间段的数据统计，然后逐渐缩小时间范围来圈定出问题的时间段或者时间点。然后调查这个时间段或者时间点的ERP明细以及账本明细，可以的话最好找到手写单据对账。

对于你这种情况，其实是业务不规范导致的，如果要改变这种情况，可以通过业务管控来控制。可以提高库管员的权利，对于单据不及时的，不进行收发货。

ERP软件是帮助管理的很好手段，但是很贵，根据公司的规模定，如果在200人以内，建议不要用ERP 仓库数据不准，生产计划不到位，采购不及时要分析问题产生的原因，制定临时和长期的解决方法。确定相关人员权责。

Q5: 已经结账了发现账做错了怎么办

1、已经结账的话，只能是下个月更正，做红字等方法处理。不过这里结账的意思比较笼统，只要你结账的数据已经上报税务部门了，那你只能将错进行到底了，然后下月更正。要是没有上报之前及时发现，完全可以直接更改，重新结账。

2、如果在结账后发现结账错误，我们应该第一时间尽快与商家沟通，并找出问题的具体原因。如果是人为原因，比如营业员失误，我们可以请求商家进行退款或更改账单。

3、若结账的时候，不小心出现结账错误，补救：已经结账了，只能下个月处理了。下个月把上个月错误的凭证更正过来，然后登记到账本上就可以了。

关于erp系统结账后有错误怎么办和erp系统结账操作流程的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。